Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 22.738,92 lei |
| Alte cheltuieli | 39.404,00 lei |
| Total cheltuieli | 62.142,92 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.11.2022 | FATUM ABRA SRL Protectia munciiFact nr 2022 seria nr 0503 din 16/08/22/obradovici - achitat factura seria nr. 0503 nr 2022 din 2022-08-16 | 400,00 |
FATUM ABRA SRL Fact nr 2022 seria nr 0503 din 16/08/22/obradovici - achitat factura seria nr. 0503 nr 2022 din 2022-08-16 | ||
| 04.11.2022 | FATUM ABRA SRL Protectia munciiFact nr 583 seria din 16/09/22/obradovici - achitat factura seria nr 583 din 2022-09-16 | 400,00 |
FATUM ABRA SRL Fact nr 583 seria din 16/09/22/obradovici - achitat factura seria nr 583 din 2022-09-16 | ||
| 28.11.2022 | ACM MIXT BUSINESS SRL Fact nr 0172 seria ACMB din 29/08/22/obradovici - achitat factura seria ACMB nr 0172 din 2022-08-29 | 3.497,91 |
ACM MIXT BUSINESS SRL Fact nr 0172 seria ACMB din 29/08/22/obradovici - achitat factura seria ACMB nr 0172 din 2022-08-29 | ||
| 28.11.2022 | RETIM SA Fact nr 14061806 seria din 30/09/22/obradovici - achitat factura seria nr 14061806 din 2022-09-30 | 1.567,47 |
RETIM SA Fact nr 14061806 seria din 30/09/22/obradovici - achitat factura seria nr 14061806 din 2022-09-30 | ||
| 28.11.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220312374407 seria TKR din 01/10/22/obradovici - achitat factura seria TKR nr 220312374407 din 2022-10-01 | 403,42 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220312374407 seria TKR din 01/10/22/obradovici - achitat factura seria TKR nr 220312374407 din 2022-10-01 | ||
| 28.11.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220313652991 seria TKR din 01/11/22/obradovici - achitat factura seria TKR nr 220313652991 din 2022-11-01 | 524,36 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220313652991 seria TKR din 01/11/22/obradovici - achitat factura seria TKR nr 220313652991 din 2022-11-01 | ||
| 28.11.2022 | SC CERTSIGN SA Fact nr 2245082876 seria din 11/10/22/obradovici - achitat factura seria nr 2245082876 din 2022-10-11 | 499,80 |
SC CERTSIGN SA Fact nr 2245082876 seria din 11/10/22/obradovici - achitat factura seria nr 2245082876 din 2022-10-11 | ||
| 28.11.2022 | SC AVALF DFS SRL Fact nr 29 seria din 17/10/22/obradovici - achitat factura seria nr 29 din 2022-10-17 | 13.200,43 |
SC AVALF DFS SRL Fact nr 29 seria din 17/10/22/obradovici - achitat factura seria nr 29 din 2022-10-17 | ||
| 28.11.2022 | ANINOASA-TIM SRL Fact nr 33647 seria din 01/09/22/obradovici - achitat factura seria nr 33647 din 2022-09-01 | 621,18 |
ANINOASA-TIM SRL Fact nr 33647 seria din 01/09/22/obradovici - achitat factura seria nr 33647 din 2022-09-01 | ||
| 28.11.2022 | ANINOASA-TIM SRL Fact nr 33649 seria FANI din 03/08/22/obradovici - achitat factura seria FANI nr 33649 din 2022-08-03 | 910,35 |
ANINOASA-TIM SRL Fact nr 33649 seria FANI din 03/08/22/obradovici - achitat factura seria FANI nr 33649 din 2022-08-03 | ||
| 28.11.2022 | ADICOM SOFT Fact nr 355516 seria SB ACS din 05/09/22/obradovici - achitat factura seria SB ACS nr 355516 din 2022-09-05 | 714,00 |
ADICOM SOFT Fact nr 355516 seria SB ACS din 05/09/22/obradovici - achitat factura seria SB ACS nr 355516 din 2022-09-05 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.11.2022 | Burse *** ***achitat factura seria nr bursa iul aug din 2022-11-01 | 400,00 |
*** ***achitat factura seria nr bursa iul aug din 2022-11-01 | ||
| 11.11.2022 | Burse LIC ***achitat factura seria nr burse sept oct din 2022-11-11 | 39.004,00 |
LIC ***achitat factura seria nr burse sept oct din 2022-11-11 | ||