Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 12.470,73 lei |
| Total cheltuieli | 12.470,73 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.03.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 22ei02280833 seria din 25/02/22/lic obradovici - achitat factura seria nr 22ei02280833 din 2022-02-25 | 1.568,86 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 22ei02280833 seria din 25/02/22/lic obradovici - achitat factura seria nr 22ei02280833 din 2022-02-25 | ||
| 02.03.2022 | LUKoil Romania SRL Achitat factura seria nr prof din 2022-03-02 | 5.000,00 |
LUKoil Romania SRL Achitat factura seria nr prof din 2022-03-02 | ||
| 02.03.2022 | SC BLOMMACAR SRL Achitat factura seria nr PROF din 2022-03-02 | 5.904,20 |
SC BLOMMACAR SRL Achitat factura seria nr PROF din 2022-03-02 | ||
| 25.03.2022 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 22ei04377578 din 2022-03-21 | 943,18 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 22ei04377578 din 2022-03-21 | ||
| 25.03.2022 | FATUM ABRA SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 182 din 2022-03-16 | 400,00 |
FATUM ABRA SRL Achitat factura seria nr 182 din 2022-03-16 | ||
| 25.03.2022 | REGLAT SOLD | -404,00 |
REGLAT SOLD | ||
| 25.03.2022 | RETIM SA Achitat factura seria nr 13142836 din 2022-02-28 | 867,34 |
RETIM SA Achitat factura seria nr 13142836 din 2022-02-28 | ||
| 25.03.2022 | SC BLOMMACAR SRL Achitat factura seria nr PROF din 2022-03-02 | -2.440,83 |
SC BLOMMACAR SRL Achitat factura seria nr PROF din 2022-03-02 | ||
| 25.03.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220303001264 din 2022-03-01 | 410,63 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220303001264 din 2022-03-01 | ||
| 25.03.2022 | *** *** ***achitat factura seria nr BF din 2022-03-25 | 95,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr BF din 2022-03-25 | ||
| 25.03.2022 | *** ***achitat factura seria nr bf din 2022-03-25 | 126,35 |
*** ***achitat factura seria nr bf din 2022-03-25 | ||