FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teoretic Dositei Obradovici

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii17.745,06 RON
Total cheltuieli17.745,06 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
12.04.2021ALMAS OfficeE SRL
2.380,55
ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1112874 din 2021-03-26
12.04.2021EDIGRUP SRL
268,94
EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1228 din 2021-04-05
12.04.2021IENHOLD ENKA SRL
3.570,00
IENHOLD ENKA SRL - achitat factura seria nr 48 din 2021-04-07
13.04.2021AUTOTIM SA
250,00
AUTOTIM SA - achitat factura seria nr 18440 din 2021-04-12
14.04.2021ADICOM SOFT
714,00
ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 302805 din 2021-04-07
14.04.2021EDIGRUP SRL
737,80
EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1224 din 2021-04-05
14.04.2021EDIGRUP SRL
961,52
EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1225 din 2021-04-05
14.04.2021HERA SOFTWARE SRL
297,50
HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1905 din 2021-04-01
14.04.2021HERA SOFTWARE SRL
297,50
HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3976 din 2021-04-01
14.04.2021INSIGHTGROUP SRL
720,00
INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria nr 45483 din 2021-04-02
14.04.2021SHABERO SRL
3.429,67
SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26710 din 2021-03-29
15.04.2021RETIM SA
813,45
RETIM SA - achitat factura seria nr 11517863 din 2021-03-31
21.04.2021FATUM ABRA SRL
400,00
FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 247 din 2021-04-21
21.04.2021SMART EVALPRO SRL
1.500,00
SMART EVALPRO SRL - achitat factura seria nr 454 din 2021-03-23
21.04.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
287,09
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305111932 din 2021-04-01
22.04.2021ENEL ENERGIE SA
1.117,04
ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 4122949 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
17.745,06