Sumar martie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 9.531,91 lei |
Total cheltuieli | 9.531,91 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
16.03.2021 | RETIM SA C/V nr 11492803din data 28 02 2021 TRANSPORT GUNOI - achitat factura seria nr 11492803 din 2021-02-28 | 813,45 |
RETIM SA C/V nr 11492803din data 28 02 2021 TRANSPORT GUNOI - achitat factura seria nr 11492803 din 2021-02-28 | ||
16.03.2021 | HERA SOFTWARE SRL F 1825 3908/04 02 2021 1865 3942/ 04 03 2021 ASISTENTA TEHNICA CABACTU - achitat factura seria nr 1825 din 2021-02-04 | 297,50 |
HERA SOFTWARE SRL F 1825 3908/04 02 2021 1865 3942/ 04 03 2021 ASISTENTA TEHNICA CABACTU - achitat factura seria nr 1825 din 2021-02-04 | ||
16.03.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 210303491747din data 01 03 2021 TELEFON - achitat factura seria nr 210303491747 din 2021-03-01 | 294,40 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 210303491747din data 01 03 2021 TELEFON - achitat factura seria nr 210303491747 din 2021-03-01 | ||
16.03.2021 | ADICOM SOFT F 300102din data 15 03 2021 ASISTENTA TEHNICA PROG CONTA - achitat factura seria nr 300102 din 2021-03-15 | 714,00 |
ADICOM SOFT F 300102din data 15 03 2021 ASISTENTA TEHNICA PROG CONTA - achitat factura seria nr 300102 din 2021-03-15 | ||
16.03.2021 | DERATIM TIMIS SRL F 7188 din data 11 03 2021DERATIZARE - achitat factura seria nr 7188 din 2021-03-11 | 416,50 |
DERATIM TIMIS SRL F 7188 din data 11 03 2021DERATIZARE - achitat factura seria nr 7188 din 2021-03-11 | ||
16.03.2021 | HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1865 din 2021-03-04 | 297,50 |
HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1865 din 2021-03-04 | ||
16.03.2021 | HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 3908 din 2021-02-04 | 297,50 |
HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 3908 din 2021-02-04 | ||
16.03.2021 | HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 3942 din 2021-03-04 | 297,50 |
HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 3942 din 2021-03-04 | ||
22.03.2021 | EDIGRUP SRL Achitat factura seria nr 1141 din 2021-03-01 | 737,80 |
EDIGRUP SRL Achitat factura seria nr 1141 din 2021-03-01 | ||
22.03.2021 | EDIGRUP SRL Achitat factura seria nr 1142 din 2021-03-01 | 961,52 |
EDIGRUP SRL Achitat factura seria nr 1142 din 2021-03-01 | ||
22.03.2021 | EDIGRUP SRL Achitat factura seria nr 1144 din 2021-03-01 | 268,94 |
EDIGRUP SRL Achitat factura seria nr 1144 din 2021-03-01 | ||
22.03.2021 | FATUM ABRA SRL Achitat factura seria nr 189 din 2021-03-16 | 400,00 |
FATUM ABRA SRL Achitat factura seria nr 189 din 2021-03-16 | ||
22.03.2021 | SMART EVALPRO SRL Achitat factura seria nr 436 din 2020-11-30 | 1.500,00 |
SMART EVALPRO SRL Achitat factura seria nr 436 din 2020-11-30 | ||
23.03.2021 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 3051725 din 2021-03-17 | 2.033,00 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 3051725 din 2021-03-17 | ||
29.03.2021 | PRINTING TIM SRL Achitat factura seria nr 21029 din 2021-03-23 Rulaj Martie Total Martie | 202,30 |
PRINTING TIM SRL Achitat factura seria nr 21029 din 2021-03-23 Rulaj Martie Total Martie |