Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 42.873,27 lei |
| Total cheltuieli | 42.873,27 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.09.2023 | ENEL ENERGIA SA Fact nr 13848181 seria din 25/08/23 - achitat factura seria nr 13848181 din 2023-08-25 | 6.061,02 |
ENEL ENERGIA SA Fact nr 13848181 seria din 25/08/23 - achitat factura seria nr 13848181 din 2023-08-25 | ||
| 06.09.2023 | RETIM ECOLOGIC Fact nr 15295167 seria din 31/07/23 - achitat factura seria nr 15295167 din 2023-07-31 | 4.340,89 |
RETIM ECOLOGIC Fact nr 15295167 seria din 31/07/23 - achitat factura seria nr 15295167 din 2023-07-31 | ||
| 06.09.2023 | RETIM ECOLOGIC Fact nr 15305966 seria din 31/08/23 - achitat factura seria nr 15305966 din 2023-08-31 | 3.224,63 |
RETIM ECOLOGIC Fact nr 15305966 seria din 31/08/23 - achitat factura seria nr 15305966 din 2023-08-31 | ||
| 11.09.2023 | RDS&RCS SA Fact nr 64512060 seria FDB23 din 06/09/23 - achitat factura seria FDB23 nr 64512060 din 2023-09-06 | 1.545,75 |
RDS&RCS SA Fact nr 64512060 seria FDB23 din 06/09/23 - achitat factura seria FDB23 nr 64512060 din 2023-09-06 | ||
| 12.09.2023 | SC PRINTING-TIM Fact nr 23047 seria TMPRI din 02/09/23 - achitat factura seria TMPRI nr 23047 din 2023-09-02 | 3.700,90 |
SC PRINTING-TIM Fact nr 23047 seria TMPRI din 02/09/23 - achitat factura seria TMPRI nr 23047 din 2023-09-02 | ||
| 18.09.2023 | COLTERM SA Fact nr 28846 seria CLTC 2023 din 11/09/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 28846 din 2023-09-11 | 6.782,35 |
COLTERM SA Fact nr 28846 seria CLTC 2023 din 11/09/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 28846 din 2023-09-11 | ||
| 18.09.2023 | SC FITOMAG SRL Facturile /225402 din 1 09 2023 /227040 din 6 09 2023 - achitat factura seria nr 225402 din 2023-09-01 | 2.998,80 |
SC FITOMAG SRL Facturile /225402 din 1 09 2023 /227040 din 6 09 2023 - achitat factura seria nr 225402 din 2023-09-01 | ||
| 18.09.2023 | SC FITOMAG SRL Facturile /225402 din 1 09 2023 /227040 din 6 09 2023 - achitat factura seria nr 227040 din 2023-09-06 | 2.882,66 |
SC FITOMAG SRL Facturile /225402 din 1 09 2023 /227040 din 6 09 2023 - achitat factura seria nr 227040 din 2023-09-06 | ||
| 22.09.2023 | GIRZ COMPANY SRL Fact nr 2018762 seria GRZ nr din 18/09/23 - achitat factura seria GRZ nr. nr 2018762 din 2023-09-18 | 1.543,68 |
GIRZ COMPANY SRL Fact nr 2018762 seria GRZ nr din 18/09/23 - achitat factura seria GRZ nr. nr 2018762 din 2023-09-18 | ||
| 26.09.2023 | AQUATIM Fact 1014512235 1020680997 din 11 09 2023 /1020677342 din 12 07 2023 - achitat factura seria nr 1014512235 din 2023-09-11 | 1.666,27 |
AQUATIM Fact 1014512235 1020680997 din 11 09 2023 /1020677342 din 12 07 2023 - achitat factura seria nr 1014512235 din 2023-09-11 | ||
| 26.09.2023 | AQUATIM Fact 1014512235 1020680997 din 11 09 2023 /1020677342 din 12 07 2023 - achitat factura seria nr 1020677342 din 2023-07-12 | 4.287,08 |
AQUATIM Fact 1014512235 1020680997 din 11 09 2023 /1020677342 din 12 07 2023 - achitat factura seria nr 1020677342 din 2023-07-12 | ||
| 26.09.2023 | AQUATIM Fact 1014512235 1020680997 din 11 09 2023 /1020677342 din 12 07 2023 - achitat factura seria nr 1020680997 din 2023-09-11 | 3.839,24 |
AQUATIM Fact 1014512235 1020680997 din 11 09 2023 /1020677342 din 12 07 2023 - achitat factura seria nr 1020680997 din 2023-09-11 | ||