Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 53.744,19 lei |
| Total cheltuieli | 53.744,19 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.01.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014266589 din 2023-01-17 | 1.642,05 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014266589 din 2023-01-17 | ||
| 17.01.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1020656472 din 2023-01-17 | 4.310,25 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1020656472 din 2023-01-17 | ||
| 17.01.2023 | ENEL ENERGIA SA Achitat factura seria nr 14990874 din 2023-01-17 | 8.801,00 |
ENEL ENERGIA SA Achitat factura seria nr 14990874 din 2023-01-17 | ||
| 17.01.2023 | RDS&RCS SA Achitat factura seria nr 1565443 din 2023-01-17 | 1.510,82 |
RDS&RCS SA Achitat factura seria nr 1565443 din 2023-01-17 | ||
| 17.01.2023 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 14447847 din 2023-01-17 | 3.845,59 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 14447847 din 2023-01-17 | ||
| 17.01.2023 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 14447848 din 2023-01-17 | 1.644,70 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 14447848 din 2023-01-17 | ||
| 17.01.2023 | SC VF SOLUTIONS SRL Achitat factura seria nr 1309 din 2023-01-17 | 1.785,00 |
SC VF SOLUTIONS SRL Achitat factura seria nr 1309 din 2023-01-17 | ||
| 26.01.2023 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 123 din 2023-01-26 | 30.204,78 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 123 din 2023-01-26 | ||