Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 16.339,78 lei |
| Total cheltuieli | 16.339,78 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.05.2022 | RETIM ECOLOGIC Facturile /13421130 din 30 04 2022 /13421131 din 30 04 2022 - achitat factura seria nr 13421130 din 2022-04-30 | 3.439,47 |
RETIM ECOLOGIC Facturile /13421130 din 30 04 2022 /13421131 din 30 04 2022 - achitat factura seria nr 13421130 din 2022-04-30 | ||
| 05.05.2022 | RETIM ECOLOGIC Facturile /13421130 din 30 04 2022 /13421131 din 30 04 2022 - achitat factura seria nr 13421131 din 2022-04-30 | 277,46 |
RETIM ECOLOGIC Facturile /13421130 din 30 04 2022 /13421131 din 30 04 2022 - achitat factura seria nr 13421131 din 2022-04-30 | ||
| 18.05.2022 | GIRZ COMPANY SRL Fact nr 2018619 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 2018619 din 2022-05-06 | 2.539,43 |
GIRZ COMPANY SRL Fact nr 2018619 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 2018619 din 2022-05-06 | ||
| 18.05.2022 | DERATIM Fact nr 9510 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 9510 din 2022-05-09 | 3.332,00 |
DERATIM Fact nr 9510 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 9510 din 2022-05-09 | ||
| 20.05.2022 | AQUATIM Fact nr 1014022207 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 1014022207 din 2022-05-12 | 733,28 |
AQUATIM Fact nr 1014022207 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 1014022207 din 2022-05-12 | ||
| 26.05.2022 | SC VF SOLUTIONS SRL Fact nr 1343 seria din 21/04/22 - achitat factura seria nr 1343 din 2022-04-21 | 1.785,00 |
SC VF SOLUTIONS SRL Fact nr 1343 seria din 21/04/22 - achitat factura seria nr 1343 din 2022-04-21 | ||
| 27.05.2022 | AQUATIM Facturile /1020628602 din 12 05 2022 /1014025826 din 13 05 2022 - achitat factura seria nr 1014025826 din 2022-05-13 | 669,87 |
AQUATIM Facturile /1020628602 din 12 05 2022 /1014025826 din 13 05 2022 - achitat factura seria nr 1014025826 din 2022-05-13 | ||
| 27.05.2022 | AQUATIM Facturile /1020628602 din 12 05 2022 /1014025826 din 13 05 2022 - achitat factura seria nr 1020628602 din 2022-05-12 | 3.073,27 |
AQUATIM Facturile /1020628602 din 12 05 2022 /1014025826 din 13 05 2022 - achitat factura seria nr 1020628602 din 2022-05-12 | ||
| 31.05.2022 | SC MEDICALI'S SRL Protectia munciiFact nr 5634 seria din 13/05/22 - achitat factura seria nr 5634 din 2022-05-13 | 490,00 |
SC MEDICALI'S SRL Fact nr 5634 seria din 13/05/22 - achitat factura seria nr 5634 din 2022-05-13 | ||