Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 41.526,47 lei |
| Total cheltuieli | 41.526,47 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.01.2022 | ENEL ENERGIA SA Fact nr 12155885 seria din 01/01/22 - achitat factura seria nr 12155885 din 2022-01-01 | 7.520,64 |
ENEL ENERGIA SA Fact nr 12155885 seria din 01/01/22 - achitat factura seria nr 12155885 din 2022-01-01 | ||
| 27.01.2022 | COLTERM SA Fact nr 128 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 128 din 2022-01-14 | 17.774,95 |
COLTERM SA Fact nr 128 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 128 din 2022-01-14 | ||
| 27.01.2022 | RDS&RCS SA Fact nr 15296512 seria din 06/01/22 - achitat factura seria nr 15296512 din 2022-01-06 | 1.510,94 |
RDS&RCS SA Fact nr 15296512 seria din 06/01/22 - achitat factura seria nr 15296512 din 2022-01-06 | ||
| 27.01.2022 | AGA TEHNOLOGY SYSTEMS Fact nr 2022001 seria din 13/01/22 - achitat factura seria nr 2022001 din 2022-01-13 | 849,66 |
AGA TEHNOLOGY SYSTEMS Fact nr 2022001 seria din 13/01/22 - achitat factura seria nr 2022001 din 2022-01-13 | ||
| 27.01.2022 | ADICOM SOFT SRL Fact nr 328932 seria din 11/01/22 - achitat factura seria nr 328932 din 2022-01-11 | 714,00 |
ADICOM SOFT SRL Fact nr 328932 seria din 11/01/22 - achitat factura seria nr 328932 din 2022-01-11 | ||
| 27.01.2022 | AQUATIM Facturile /1013901342 din 14 01 2022 /1020614613 din 14 01 2022 - achitat factura seria nr 1013901342 din 2022-01-14 | 1.789,11 |
AQUATIM Facturile /1013901342 din 14 01 2022 /1020614613 din 14 01 2022 - achitat factura seria nr 1013901342 din 2022-01-14 | ||
| 27.01.2022 | AQUATIM Facturile /1013901342 din 14 01 2022 /1020614613 din 14 01 2022 - achitat factura seria nr 1020614613 din 2022-01-14 | 3.265,35 |
AQUATIM Facturile /1013901342 din 14 01 2022 /1020614613 din 14 01 2022 - achitat factura seria nr 1020614613 din 2022-01-14 | ||
| 27.01.2022 | EON GAZ Facturile /10424769750 din 7 01 2022 /10225477440 din 7 01 2022 - achitat factura seria nr 10225477440 din 2022-01-07 | 2.178,24 |
EON GAZ Facturile /10424769750 din 7 01 2022 /10225477440 din 7 01 2022 - achitat factura seria nr 10225477440 din 2022-01-07 | ||
| 27.01.2022 | EON GAZ Facturile /10424769750 din 7 01 2022 /10225477440 din 7 01 2022 - achitat factura seria nr 10424769750 din 2022-01-07 | 1.068,18 |
EON GAZ Facturile /10424769750 din 7 01 2022 /10225477440 din 7 01 2022 - achitat factura seria nr 10424769750 din 2022-01-07 | ||
| 27.01.2022 | RETIM ECOLOGIC Facturile /12780733 din 1 01 2022 /12780734 din 1 01 2022 - achitat factura seria nr 12780733 din 2022-01-01 | 4.163,68 |
RETIM ECOLOGIC Facturile /12780733 din 1 01 2022 /12780734 din 1 01 2022 - achitat factura seria nr 12780733 din 2022-01-01 | ||
| 27.01.2022 | RETIM ECOLOGIC Facturile /12780733 din 1 01 2022 /12780734 din 1 01 2022 - achitat factura seria nr 12780734 din 2022-01-01 | 691,72 |
RETIM ECOLOGIC Facturile /12780733 din 1 01 2022 /12780734 din 1 01 2022 - achitat factura seria nr 12780734 din 2022-01-01 | ||