Sumar octombrie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 70.689,41 lei |
Total cheltuieli | 70.689,41 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
03.10.2021 | ASOCIATIA PRO OFFICE Fact nr 8224 seria din 23/09/21 - achitat factura seria nr 8224 din 2021-09-23 | 3.543,85 |
ASOCIATIA PRO OFFICE Fact nr 8224 seria din 23/09/21 - achitat factura seria nr 8224 din 2021-09-23 | ||
04.10.2021 | GIRZ COMPANY SRL Fact nr 2018520 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 2018520 din 2021-10-04 | 2.328,00 |
GIRZ COMPANY SRL Fact nr 2018520 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 2018520 din 2021-10-04 | ||
05.10.2021 | RETIM ECOLOGIC Fact nr 12417923 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 12417923 din 2021-09-30 | 4.798,87 |
RETIM ECOLOGIC Fact nr 12417923 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 12417923 din 2021-09-30 | ||
18.10.2021 | AQUATIM Fact 1020603981 1013810301 din 13 10 2021 /1013813920 din 14 10 2021 - achitat factura seria nr 1013810301 din 2021-10-13 | 1.403,96 |
AQUATIM Fact 1020603981 1013810301 din 13 10 2021 /1013813920 din 14 10 2021 - achitat factura seria nr 1013810301 din 2021-10-13 | ||
18.10.2021 | AQUATIM Fact 1020603981 1013810301 din 13 10 2021 /1013813920 din 14 10 2021 - achitat factura seria nr 1013813920 din 2021-10-14 | 723,32 |
AQUATIM Fact 1020603981 1013810301 din 13 10 2021 /1013813920 din 14 10 2021 - achitat factura seria nr 1013813920 din 2021-10-14 | ||
18.10.2021 | AQUATIM Fact 1020603981 1013810301 din 13 10 2021 /1013813920 din 14 10 2021 - achitat factura seria nr 1020603981 din 2021-10-13 | 3.195,51 |
AQUATIM Fact 1020603981 1013810301 din 13 10 2021 /1013813920 din 14 10 2021 - achitat factura seria nr 1020603981 din 2021-10-13 | ||
18.10.2021 | SC HAUCONS GV 2017 SRL Reparatii curenteFact nr 36 seria din 14/10/21 - achitat factura seria nr 36 din 2021-10-14 | 28.892,16 |
SC HAUCONS GV 2017 SRL Fact nr 36 seria din 14/10/21 - achitat factura seria nr 36 din 2021-10-14 | ||
18.10.2021 | COLTERM SA Fact nr 38308 seria din 15/10/21 - achitat factura seria nr 38308 din 2021-10-15 | 5.312,90 |
COLTERM SA Fact nr 38308 seria din 15/10/21 - achitat factura seria nr 38308 din 2021-10-15 | ||
18.10.2021 | RDS&RCS SA Fact nr 62860262 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 62860262 din 2021-10-06 | 1.417,67 |
RDS&RCS SA Fact nr 62860262 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 62860262 din 2021-10-06 | ||
24.10.2021 | SC GRUP PETROS SRL Fact nr 15431 seria din 19/10/21 - achitat factura seria nr 15431 din 2021-10-19 | 954,98 |
SC GRUP PETROS SRL Fact nr 15431 seria din 19/10/21 - achitat factura seria nr 15431 din 2021-10-19 | ||
24.10.2021 | KEINHELL PROD SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 4816 seria din 19/10/21 - achitat factura seria nr 4816 din 2021-10-19 | 4.569,60 |
KEINHELL PROD SRL Fact nr 4816 seria din 19/10/21 - achitat factura seria nr 4816 din 2021-10-19 | ||
24.10.2021 | SC MEDICALI'S SRL Fact nr 5332 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 5332 din 2021-10-21 | 3.360,00 |
SC MEDICALI'S SRL Fact nr 5332 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 5332 din 2021-10-21 | ||
25.10.2021 | ENEL ENERGIA SA Fact nr 10661189 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 10661189 din 2021-10-21 | 5.191,73 |
ENEL ENERGIA SA Fact nr 10661189 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 10661189 din 2021-10-21 | ||
25.10.2021 | ENEL ENERGIA SA Fact nr 9561380 seria din 23/09/21 - achitat factura seria nr 9561380 din 2021-09-23 | 4.996,86 |
ENEL ENERGIA SA Fact nr 9561380 seria din 23/09/21 - achitat factura seria nr 9561380 din 2021-09-23 |