FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Tehnologic de Vest

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii60.843,23 RON
Total cheltuieli60.843,23 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
17.05.2021RETIM ECOLOGIC
2.612,06
Fact 11711897/ 30 04 2021 /82165 12 05 2021 /11711898 30 04 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria n 11711897 din 2021-04-30
17.05.2021RETIM ECOLOGIC
261,78
Fact 11711897/ 30 04 2021 /82165 12 05 2021 /11711898 30 04 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria n 11711898 din 2021-04-30
17.05.2021RETIM ECOLOGIC
1.884,96
Fact 11711897/ 30 04 2021 /82165 12 05 2021 /11711898 30 04 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria n 82165 din 2021-05-12
17.05.2021DGA PRO CONSTRUCT SRL
5.629,89
Fact nr 20211015 seria din 23/04/21 - DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 20211015 di 2021-04-23
17.05.2021COLTERM SA
24.046,77
Fact nr 20704 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20704 din 2021-05-14
17.05.2021RDS&RCS SA
1.418,02
Fact nr 35878711 seria din 06/05/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 35878711 din 2021-05-06
19.05.2021AQUATIM
537,18
Facturile /1020586061 din 13 05 2021 /1013659651 din 1 05 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 101365965 din 2021-05-13
25.05.2021ENEL ENERGIA SA
4.427,85
Fact nr 5174065 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 5174065 din 2021-05-19
27.05.2021DRASONA SRL
423,33
Fact nr 6225614 seria din 25/05/21 - DRASONA SRL - achitat factura seria nr 6225614 din 2021-05-25
27.05.2021ASOCIATIA PRO OFFICE
341,41
Fact nr 7760 seria din 24/05/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 7760 din 2021-05-24
27.05.2021ASOCIATIA PRO OFFICE
421,99
Fact nr 7761 seria din 24/05/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 7761 din 2021-05-24
28.05.2021SC VF SOLUTIONS SRL
959,20
Fact nr 1272 seria din 26/05/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1272 din 2021-05-26
28.05.2021ASOCIATIA PRO OFFICE
423,59
Fact nr 7762 seria din 24/05/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 7762 din 2021-05-24
31.05.2021SC TIBATAC TCM SRL
17.455,20
Fact nr 48 seria din 28/05/21 - SC TIBATAC TCM SRL - achitat factura seria nr 48 din 2021-05-28 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
60.843,23