BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Tehnologic de Vest

Sumar ianuarie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii75.854,52 lei
Total cheltuieli75.854,52 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.01.202410.566,13

ENEL ENERGIA SA

Achitat factura seria nr 20285157 din 2023-12-21

17.01.202415.000,00

COLTERM SA

Fact nr 38897 seria CLTC 2023 din 14/12/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38897 din 2023-12-14

17.01.2024614,65

ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA

Achitat factura seria nr 240300375791 din 2024-01-10

17.01.20241.402,46

RDS&RCS SA

Achitat factura seria nr 15993585 din 2024-01-08

17.01.20245.669,27

RETIM ECOLOGIC

Achitat factura seria nr 15932846 din 2023-12-31

17.01.20241.699,58

RETIM ECOLOGIC

Achitat factura seria nr 15932847 din 2023-12-31

18.01.2024892,50

ADICOM SOFT SRL

Achitat factura seria nr 410695 din 2024-01-15

18.01.202433.447,99

COLTERM SA

Achitat factura seria nr 108 din 2024-01-18

23.01.20242.078,56

AQUATIM

Achitat factura seria nr 1014635721 din 2024-01-17

23.01.2024706,75

AQUATIM

Achitat factura seria nr 1014639463 din 2024-01-17

23.01.20243.776,63

AQUATIM

Achitat factura seria nr 102069224 din 2024-01-17

Este utilă această pagină?