Sumar ianuarie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 75.854,52 lei |
Total cheltuieli | 75.854,52 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
17.01.2024 | ENEL ENERGIA SA Achitat factura seria nr 20285157 din 2023-12-21 | 10.566,13 |
ENEL ENERGIA SA Achitat factura seria nr 20285157 din 2023-12-21 | ||
17.01.2024 | COLTERM SA Fact nr 38897 seria CLTC 2023 din 14/12/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38897 din 2023-12-14 | 15.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 38897 seria CLTC 2023 din 14/12/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38897 din 2023-12-14 | ||
17.01.2024 | ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 240300375791 din 2024-01-10 | 614,65 |
ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 240300375791 din 2024-01-10 | ||
17.01.2024 | RDS&RCS SA Achitat factura seria nr 15993585 din 2024-01-08 | 1.402,46 |
RDS&RCS SA Achitat factura seria nr 15993585 din 2024-01-08 | ||
17.01.2024 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 15932846 din 2023-12-31 | 5.669,27 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 15932846 din 2023-12-31 | ||
17.01.2024 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 15932847 din 2023-12-31 | 1.699,58 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 15932847 din 2023-12-31 | ||
18.01.2024 | ADICOM SOFT SRL Achitat factura seria nr 410695 din 2024-01-15 | 892,50 |
ADICOM SOFT SRL Achitat factura seria nr 410695 din 2024-01-15 | ||
18.01.2024 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 108 din 2024-01-18 | 33.447,99 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 108 din 2024-01-18 | ||
23.01.2024 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014635721 din 2024-01-17 | 2.078,56 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014635721 din 2024-01-17 | ||
23.01.2024 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014639463 din 2024-01-17 | 706,75 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014639463 din 2024-01-17 | ||
23.01.2024 | AQUATIM Achitat factura seria nr 102069224 din 2024-01-17 | 3.776,63 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 102069224 din 2024-01-17 |