Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 67.192,74 lei |
| Total cheltuieli | 67.192,74 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.01.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020611776 din 2021-12-15 | 34,93 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020611776 din 2021-12-15 | ||
| 03.01.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2243 din 2022-01-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2243 din 2022-01-01 | ||
| 03.01.2022 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria JAO nr 037723571 din 2021-11-27 | 104,87 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria JAO nr 037723571 din 2021-11-27 | ||
| 03.01.2022 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria JAO nr 041384119 din 2021-12-27 | 3,13 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria JAO nr 041384119 din 2021-12-27 | ||
| 07.01.2022 | SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 16003 din 2022-01-07 | 999,65 |
SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 16003 din 2022-01-07 | ||
| 07.01.2022 | SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 16004 din 2022-01-07 | 816,64 |
SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 16004 din 2022-01-07 | ||
| 07.01.2022 | SC RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 15274694 din 2022-01-06 | 744,93 |
SC RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 15274694 din 2022-01-06 | ||
| 07.01.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12780126 din 2021-12-31 | 1.672,16 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12780126 din 2021-12-31 | ||
| 11.01.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 328975 din 2022-01-11 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 328975 din 2022-01-11 | ||
| 12.01.2022 | LICEUL DE ARTE PLASTICE BUGETUL DE STAT - achitat factura seria Decont nr 12.01.2022 din 2022-01-12 | 143,46 |
LICEUL DE ARTE PLASTICE BUGETUL DE STAT - achitat factura seria Decont nr 12.01.2022 din 2022-01-12 | ||
| 12.01.2022 | SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Achitat factura seria STPT nr 10629 din 2022-01-07 | 1.447,04 |
SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Achitat factura seria STPT nr 10629 din 2022-01-07 | ||
| 14.01.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013905915 din 2022-01-14 | 131,58 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013905915 din 2022-01-14 | ||
| 14.01.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 80 din 2022-01-14 | 60.082,85 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 80 din 2022-01-14 | ||