Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 188.549,84 lei |
| Total cheltuieli | 188.549,84 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.05.2021 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria JAO nr 013518897 din 2021-04-27 | 92,12 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria JAO nr 013518897 din 2021-04-27 | ||
| 31.05.2021 | SC POLICLINICA DR. CATU SRL Achitat factura seria POL nr 2378 din 2021-04-20 | 800,00 |
SC POLICLINICA DR. CATU SRL Achitat factura seria POL nr 2378 din 2021-04-20 | ||
| 31.05.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11860641 din 2021-05-31 | 749,50 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11860641 din 2021-05-31 | ||
| 17.05.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013664196 din 2021-05-17 | 2.233,25 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013664196 din 2021-05-17 | ||
| 01.05.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013604439 din 2021-03-15 | 1.253,54 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013604439 din 2021-03-15 | ||
| 04.05.2021 | Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis Achitat factura seria nr 20210429 din 2021-04-29 | 200,00 |
Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis Achitat factura seria nr 20210429 din 2021-04-29 | ||
| 10.05.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11711843 din 2021-04-30 | 1.194,56 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11711843 din 2021-04-30 | ||
| 13.05.2021 | SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 14271 din 2021-05-13 | 496,33 |
SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 14271 din 2021-05-13 | ||
| 13.05.2021 | SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 14272 din 2021-05-13 | 287,21 |
SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 14272 din 2021-05-13 | ||
| 14.05.2021 | SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 14292 din 2021-05-14 | 1.061,24 |
SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 14292 din 2021-05-14 | ||
| 18.05.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 1810din data: 18.05.2021 - achitat factura seria C nr 082862 din 2021-05-18 | 445,06 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 1810din data: 18.05.2021 - achitat factura seria C nr 082862 din 2021-05-18 | ||
| 19.05.2021 | SC COLTERM SA C/V TMCLTF, nr. 46681din data: 15.12.2020 - achitat factura seria TMCLTF nr 46681 din 2020-12-15 | 53.655,38 |
SC COLTERM SA C/V TMCLTF, nr. 46681din data: 15.12.2020 - achitat factura seria TMCLTF nr 46681 din 2020-12-15 | ||
| 20.05.2021 | SC COLTERM SA C/V TMCLTF, nr. 4953din data: 14.01.2021 - achitat factura seria TMCLTF nr 4953 din 2021-01-14 | 74.430,64 |
SC COLTERM SA C/V TMCLTF, nr. 4953din data: 14.01.2021 - achitat factura seria TMCLTF nr 4953 din 2021-01-14 | ||
| 24.05.2021 | SC COLTERM SA C/V TM CLTF nr 8873din data 11 02 2021 - achitat factura seria TM-CLTF nr 8873 din 2021-02-11 | 50.000,00 |
SC COLTERM SA C/V TM CLTF nr 8873din data 11 02 2021 - achitat factura seria TM-CLTF nr 8873 din 2021-02-11 | ||
| 24.05.2021 | SC AQUATIM SA Fact nr 1013634316 seria TMA10 din 15/04/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013634316 din 2021-04-15 Rulaj Mai Total Mai | 1.551,01 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1013634316 seria TMA10 din 15/04/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013634316 din 2021-04-15 Rulaj Mai Total Mai | ||
| 18.05.2021 | AGENTIA *** MEDIULUI TM - achitat factura seria 2021 nr 18052021 din 2021-05-18 | 100,00 |
AGENTIA *** MEDIULUI TM - achitat factura seria 2021 nr 18052021 din 2021-05-18 | ||