FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teoretic Jean Louis Calderon

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii76.755,99 RON
Total cheltuieli76.755,99 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
19.05.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305976 din 2021-05-11
19.05.2021ALIAL SRL
1.850,60
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47346 din 2021-04-22
19.05.2021ALIAL SRL
960,00
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47375 din 2021-04-26
19.05.2021ALIAL SRL
765,02
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47437 din 2021-05-07
19.05.2021ALIAL SRL
890,00
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47454 din 2021-05-10
19.05.2021ALIAL SRL
350,00
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47477 din 2021-05-11
19.05.2021ALIAL SRL
270,01
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47478 din 2021-05-11
19.05.2021ALIAL SRL
1.480,00
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47479 din 2021-05-11
19.05.2021RCS&RDS SRL
877,13
RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 35843154 din 2021-05-06
19.05.2021CASAMBIENT SRL
3.646,45
CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 27975 din 2021-04-27
19.05.2021COLTERM SA
49.507,27
COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 16432 din 2021-04-12
19.05.2021COMANDOR SRL
622,37
COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202103517 din 2021-05-05
19.05.2021COMANDOR SRL
543,83
COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202103645 din 2021-05-06
19.05.2021IFMA SA
333,20
IFMA SA - achitat factura seria nr 000745 din 2021-05-17
19.05.2021PRECOTTI SRL
99,16
PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 32901 din 2021-04-23
19.05.2021Profal Industry
2.410,00
Profal Industry - achitat factura seria nr 5226 din 2021-04-19
19.05.2021UMEB SA
1.487,50
UMEB SA - achitat factura seria nr 36177 din 2021-05-14
24.05.2021AQUATIM SA
89,40
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013651718 din 2021-05-12
24.05.2021AQUATIM SA
895,16
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013651773 din 2021-05-12
24.05.2021AQUATIM SA
15,20
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584698 din 2021-05-12
24.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL
212,44
RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11711738 din 2021-04-30
24.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL
298,43
RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11711838 din 2021-04-30
25.05.2021ENEL ENERGIE SA
2.298,78
ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05172751 din 2021-05-19
25.05.2021ALIAL SRL
740,07
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47539 din 2021-05-19
25.05.2021ALIAL SRL
1.799,99
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47555 din 2021-05-20
25.05.2021ALIAL SRL
1.799,99
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47556 din 2021-05-20
25.05.2021ALIAL SRL
1.799,99
ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47557 din 2021-05-20 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
76.755,99