Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 76.755,99 lei |
| Total cheltuieli | 76.755,99 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.05.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 305976 din 2021-05-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 305976 din 2021-05-11 | ||
| 19.05.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47346 din 2021-04-22 | 1.850,60 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47346 din 2021-04-22 | ||
| 19.05.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47375 din 2021-04-26 | 960,00 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47375 din 2021-04-26 | ||
| 19.05.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47437 din 2021-05-07 | 765,02 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47437 din 2021-05-07 | ||
| 19.05.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47454 din 2021-05-10 | 890,00 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47454 din 2021-05-10 | ||
| 19.05.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47477 din 2021-05-11 | 350,00 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47477 din 2021-05-11 | ||
| 19.05.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47478 din 2021-05-11 | 270,01 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47478 din 2021-05-11 | ||
| 19.05.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47479 din 2021-05-11 | 1.480,00 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47479 din 2021-05-11 | ||
| 19.05.2021 | CASAMBIENT SRL Achitat factura seria nr 27975 din 2021-04-27 | 3.646,45 |
CASAMBIENT SRL Achitat factura seria nr 27975 din 2021-04-27 | ||
| 19.05.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr TM-CLTF 16432 din 2021-04-12 | 49.507,27 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr TM-CLTF 16432 din 2021-04-12 | ||
| 19.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202103517 din 2021-05-05 | 622,37 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202103517 din 2021-05-05 | ||
| 19.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202103645 din 2021-05-06 | 543,83 |
COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202103645 din 2021-05-06 | ||
| 19.05.2021 | IFMA SA Achitat factura seria nr 000745 din 2021-05-17 | 333,20 |
IFMA SA Achitat factura seria nr 000745 din 2021-05-17 | ||
| 19.05.2021 | PRECOTTI SRL Achitat factura seria nr 32901 din 2021-04-23 | 99,16 |
PRECOTTI SRL Achitat factura seria nr 32901 din 2021-04-23 | ||
| 19.05.2021 | Profal Industry Achitat factura seria nr 5226 din 2021-04-19 | 2.410,00 |
Profal Industry Achitat factura seria nr 5226 din 2021-04-19 | ||
| 19.05.2021 | UMEB SA Achitat factura seria nr 36177 din 2021-05-14 | 1.487,50 |
UMEB SA Achitat factura seria nr 36177 din 2021-05-14 | ||
| 24.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013651718 din 2021-05-12 | 89,40 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013651718 din 2021-05-12 | ||
| 24.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013651773 din 2021-05-12 | 895,16 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013651773 din 2021-05-12 | ||
| 24.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020584698 din 2021-05-12 | 15,20 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020584698 din 2021-05-12 | ||
| 24.05.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL Achitat factura seria nr 11711738 din 2021-04-30 | 212,44 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL Achitat factura seria nr 11711738 din 2021-04-30 | ||
| 24.05.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL Achitat factura seria nr 11711838 din 2021-04-30 | 298,43 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL Achitat factura seria nr 11711838 din 2021-04-30 | ||
| 25.05.2021 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 21EI05172751 din 2021-05-19 | 2.298,78 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 21EI05172751 din 2021-05-19 | ||
| 25.05.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47539 din 2021-05-19 | 740,07 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47539 din 2021-05-19 | ||
| 25.05.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47555 din 2021-05-20 | 1.799,99 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47555 din 2021-05-20 | ||
| 25.05.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47556 din 2021-05-20 | 1.799,99 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47556 din 2021-05-20 | ||
| 25.05.2021 | ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47557 din 2021-05-20 Rulaj Mai Total Mai | 1.799,99 |
ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47557 din 2021-05-20 Rulaj Mai Total Mai | ||
| 19.05.2021 | RCS&RDS SRL Achitat factura seria nr 35843154 din 2021-05-06 | 877,13 |
RCS&RDS SRL Achitat factura seria nr 35843154 din 2021-05-06 | ||