Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 60.962,18 lei |
| Total cheltuieli | 60.962,18 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.04.2024 | AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014722358 din 2024-04-09 | 625,01 |
AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014722358 din 2024-04-09 | ||
| 25.04.2024 | AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014722361 din 2024-04-09 | 876,41 |
AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014722361 din 2024-04-09 | ||
| 25.04.2024 | AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014731650 din 2024-04-12 | 199,73 |
AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014731650 din 2024-04-12 | ||
| 29.04.2024 | Pregătire profesionalăLICEUL TEHNOLOGIC *** I C *** TIMISOARA - achitat factura seria nr impozit metodist din 2024-04-29 | 108,00 |
LICEUL TEHNOLOGIC *** I C *** TIMISOARA - achitat factura seria nr impozit metodist din 2024-04-29 | ||
| 29.04.2024 | Pregătire profesională*** *** *** - achitat factura seria nr metodist din 2024-04-29 | 463,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr metodist din 2024-04-29 | ||
| 29.04.2024 | Pregătire profesională*** *** *** *** - achitat factura seria nr metodist din 2024-04-29 | 516,00 |
*** *** *** *** - achitat factura seria nr metodist din 2024-04-29 | ||
| 25.04.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 422030 din 2024-04-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 422030 din 2024-04-04 | ||
| 25.04.2024 | BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRL Achitat factura seria MONI nr 1567218 din 2024-04-01 | 595,00 |
BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRL Achitat factura seria MONI nr 1567218 din 2024-04-01 | ||
| 25.04.2024 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 16252189 din 2024-04-01 | 595,00 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 16252189 din 2024-04-01 | ||
| 25.04.2024 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria DADS nr 0021 din 2024-04-08 | 547,40 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria DADS nr 0021 din 2024-04-08 | ||
| 25.04.2024 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria DADS nr 0022 din 2024-04-08 | 470,05 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria DADS nr 0022 din 2024-04-08 | ||
| 25.04.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3238 din 2024-04-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3238 din 2024-04-01 | ||
| 26.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 16173231din data: 01.04.2024 - achitat factura seria nr 16173231 din 2024-04-01 | 3.247,03 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 16173231din data: 01.04.2024 - achitat factura seria nr 16173231 din 2024-04-01 | ||
| 26.04.2024 | E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010629416948 din 2024-04-08 | 10.159,46 |
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010629416948 din 2024-04-08 | ||
| 26.04.2024 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 21333 din 2024-04-11 | 3.874,49 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 21333 din 2024-04-11 | ||
| 26.04.2024 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 21334 din 2024-04-11 | 6.219,32 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 21334 din 2024-04-11 | ||
| 26.04.2024 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 21335 din 2024-04-11 | 13.374,89 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 21335 din 2024-04-11 | ||
| 26.04.2024 | HYDRO JET CM SRL Achitat factura seria HYDFC nr. nr 7482 din 2024-04-16 | 2.023,00 |
HYDRO JET CM SRL Achitat factura seria HYDFC nr. nr 7482 din 2024-04-16 | ||
| 26.04.2024 | LUX MAGAZIN SRL Achitat factura seria TMFLUX nr 13107 din 2024-04-18 | 2.516,62 |
LUX MAGAZIN SRL Achitat factura seria TMFLUX nr 13107 din 2024-04-18 | ||
| 26.04.2024 | Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 240302521366 din 2024-04-01 | 23,70 |
Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 240302521366 din 2024-04-01 | ||
| 26.04.2024 | PRECADIS SRL Achitat factura seria PREFVA nr 0957 din 2024-04-17 | 7.508,90 |
PRECADIS SRL Achitat factura seria PREFVA nr 0957 din 2024-04-17 | ||
| 29.04.2024 | DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 13004 din 2024-04-29 | 1.541,05 |
DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 13004 din 2024-04-29 | ||
| 29.04.2024 | PPC ENERGIE SA Achitat factura seria EI06776371 nr 24 din 2024-04-25 | 4.347,62 |
PPC ENERGIE SA Achitat factura seria EI06776371 nr 24 din 2024-04-25 | ||