Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 62.811,69 lei |
| Total cheltuieli | 62.811,69 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.03.2024 | AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014691526 din 2024-03-08 | 718,09 |
AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014691526 din 2024-03-08 | ||
| 19.03.2024 | AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014691529 din 2024-03-08 | 164,23 |
AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014691529 din 2024-03-08 | ||
| 19.03.2024 | AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014700798 din 2024-03-12 | 145,89 |
AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014700798 din 2024-03-12 | ||
| 19.03.2024 | BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRL Achitat factura seria nr 1556599 din 2024-03-01 | 595,00 |
BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRL Achitat factura seria nr 1556599 din 2024-03-01 | ||
| 19.03.2024 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 418510din data: 07.03.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418510 din 2024-03-07 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 418510din data: 07.03.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418510 din 2024-03-07 | ||
| 19.03.2024 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 16190953 din 2024-03-01 | 595,00 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 16190953 din 2024-03-01 | ||
| 19.03.2024 | Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 240301715231 din 2024-03-01 | 2.040,89 |
Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 240301715231 din 2024-03-01 | ||
| 19.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 16006418 din 2024-03-01 | 5.127,74 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 16006418 din 2024-03-01 | ||
| 19.03.2024 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00000128 din 2024-03-13 | 547,40 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00000128 din 2024-03-13 | ||
| 19.03.2024 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00000129 din 2024-03-13 | 470,05 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00000129 din 2024-03-13 | ||
| 19.03.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM- nr 3204 din 2024-03-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM- nr 3204 din 2024-03-01 | ||
| 25.03.2024 | DOSIAN LUX DESIGN SRL Achitat factura seria DOSIAN nr 00000008 din 2024-03-19 | 19.659,00 |
DOSIAN LUX DESIGN SRL Achitat factura seria DOSIAN nr 00000008 din 2024-03-19 | ||
| 25.03.2024 | E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010132629694 din 2024-03-09 | 27.845,22 |
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010132629694 din 2024-03-09 | ||
| 25.03.2024 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF24 nr 335 din 2024-03-15 | 1.475,01 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF24 nr 335 din 2024-03-15 | ||
| 25.03.2024 | L.G.PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF24 nr 76 din 2024-03-15 | 178,50 |
L.G.PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF24 nr 76 din 2024-03-15 | ||
| 25.03.2024 | PPC ENERGIE SA Achitat factura seria 24EI nr 05148867 din 2024-03-22 | 2.119,17 |
PPC ENERGIE SA Achitat factura seria 24EI nr 05148867 din 2024-03-22 | ||