Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 2.855,73 lei |
| Total cheltuieli | 2.855,73 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.01.2024 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 35 din 2024-01-26 | 470,05 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 35 din 2024-01-26 | ||
| 29.01.2024 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 36 din 2024-01-26 | 547,40 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 36 din 2024-01-26 | ||
| 29.01.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 410781 din 2024-01-15 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 410781 din 2024-01-15 | ||
| 29.01.2024 | ANINOASA TIM SRL Achitat factura seria ANI nr 64865 din 2024-01-17 | 261,80 |
ANINOASA TIM SRL Achitat factura seria ANI nr 64865 din 2024-01-17 | ||
| 29.01.2024 | AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014629237 din 2024-01-16 | 438,84 |
AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014629237 din 2024-01-16 | ||
| 29.01.2024 | AVB SECURITY Achitat factura seria nr 9452 din 2024-01-25 | 245,14 |
AVB SECURITY Achitat factura seria nr 9452 din 2024-01-25 | ||