Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 73.073,85 lei |
| Total cheltuieli | 73.073,85 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.09.2023 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014515078 din 2023-09-11 | 344,42 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014515078 din 2023-09-11 | ||
| 27.09.2023 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 20115 din 2023-09-22 | 5.043,90 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 20115 din 2023-09-22 | ||
| 18.09.2023 | ANINOASA TIM SRL Achitat factura seria ANI nr 63004 din 2023-09-06 | 3.207,05 |
ANINOASA TIM SRL Achitat factura seria ANI nr 63004 din 2023-09-06 | ||
| 18.09.2023 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014505695 din 2023-09-07 | 813,24 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014505695 din 2023-09-07 | ||
| 07.09.2023 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 396623 din 2023-09-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 396623 din 2023-09-05 | ||
| 07.09.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15823094 din 2023-09-01 | 595,00 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15823094 din 2023-09-01 | ||
| 07.09.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15826842 din 2023-09-05 | 89,86 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15826842 din 2023-09-05 | ||
| 07.09.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 15305912 din 2023-09-01 | 1.421,99 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 15305912 din 2023-09-01 | ||
| 07.09.2023 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002296 din 2023-09-06 | 407,46 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002296 din 2023-09-06 | ||
| 07.09.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3002 din 2023-09-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3002 din 2023-09-01 | ||
| 15.09.2023 | Reparatii curente4HOME SRL - achitat factura seria HOM nr 03383 din 2023-09-13 | 53.106,73 |
4HOME SRL - achitat factura seria HOM nr 03383 din 2023-09-13 | ||
| 18.09.2023 | Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 230308330529 din 2023-09-01 | 2.458,74 |
Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 230308330529 din 2023-09-01 | ||
| 27.09.2023 | ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Obiecte de inventarAchitat factura seria ACMB nr 0514 din 2023-09-26 | 2.591,82 |
ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Achitat factura seria ACMB nr 0514 din 2023-09-26 | ||
| 27.09.2023 | AVB SECURITY Achitat factura seria nr 9066 din 2023-09-22 | 228,48 |
AVB SECURITY Achitat factura seria nr 9066 din 2023-09-22 | ||
| 27.09.2023 | VODAFONE ROMANIA S.A Achitat factura seria VDF nr 591005263 din 2023-09-17 | 221,66 |
VODAFONE ROMANIA S.A Achitat factura seria VDF nr 591005263 din 2023-09-17 | ||
| 29.09.2023 | MEDICIS S A Achitat factura seria nr 35860126 din 2023-09-28 | 1.413,00 |
MEDICIS S A Achitat factura seria nr 35860126 din 2023-09-28 | ||