Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 67.074,30 lei |
| Total cheltuieli | 67.074,30 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.08.2023 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014484335 din 2023-08-08 | 179,71 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014484335 din 2023-08-08 | ||
| 09.08.2023 | RAMYPLAST SRL C/V , nr. 1798din data: 07.08.2023 - achitat factura seria nr 1798 din 2023-08-07 | 1.864,99 |
RAMYPLAST SRL C/V , nr. 1798din data: 07.08.2023 - achitat factura seria nr 1798 din 2023-08-07 | ||
| 03.08.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15754159 din 2023-08-01 | 595,00 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15754159 din 2023-08-01 | ||
| 03.08.2023 | LUX MAGAZIN SRL Achitat factura seria TMFLUX nr 12850 din 2023-08-02 | 5.710,56 |
LUX MAGAZIN SRL Achitat factura seria TMFLUX nr 12850 din 2023-08-02 | ||
| 04.08.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2968 din 2023-08-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2968 din 2023-08-01 | ||
| 04.08.2023 | DEMETRA S.R.L. Cv fact 121820 din data 04 08 2023 - achitat factura seria nr 121820 din 2023-08-04 | 3.864,75 |
DEMETRA S.R.L. Cv fact 121820 din data 04 08 2023 - achitat factura seria nr 121820 din 2023-08-04 | ||
| 08.08.2023 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 394575 din 2023-08-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 394575 din 2023-08-04 | ||
| 08.08.2023 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014475054 din 2023-08-03 | 564,11 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014475054 din 2023-08-03 | ||
| 08.08.2023 | Orange Romania Communications SA Achitat factura seria nr 230307361540 din 2023-08-01 | 2.472,12 |
Orange Romania Communications SA Achitat factura seria nr 230307361540 din 2023-08-01 | ||
| 08.08.2023 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002244 din 2023-08-07 | 547,40 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002244 din 2023-08-07 | ||
| 08.08.2023 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002245 din 2023-08-07 | 470,05 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002245 din 2023-08-07 | ||
| 09.08.2023 | ACTONPRES GROUP SRL Achitat factura seria AOP nr. nr 151744 din 2023-08-08 | 3.090,43 |
ACTONPRES GROUP SRL Achitat factura seria AOP nr. nr 151744 din 2023-08-08 | ||
| 09.08.2023 | PAUCO PROFESIONAL S.R.L. Obiecte de inventarAchitat factura seria PCO nr 116436 din 2023-08-08 | 5.736,91 |
PAUCO PROFESIONAL S.R.L. Achitat factura seria PCO nr 116436 din 2023-08-08 | ||
| 09.08.2023 | PAUCO PROFESIONAL S.R.L. Achitat factura seria PCO nr 116441 din 2023-08-08 | 1.913,64 |
PAUCO PROFESIONAL S.R.L. Achitat factura seria PCO nr 116441 din 2023-08-08 | ||
| 16.08.2023 | ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Achitat factura seria ACMB nr 0478 din 2023-08-11 | 313,92 |
ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Achitat factura seria ACMB nr 0478 din 2023-08-11 | ||
| 16.08.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 15295113 din 2023-07-01 | 1.421,99 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 15295113 din 2023-07-01 | ||
| 21.08.2023 | AVB SECURITY Achitat factura seria nr 8933 din 2023-08-17 | 228,48 |
AVB SECURITY Achitat factura seria nr 8933 din 2023-08-17 | ||
| 21.08.2023 | VODAFONE ROMANIA S.A Achitat factura seria VDF nr 584929385 din 2023-08-17 | 220,47 |
VODAFONE ROMANIA S.A Achitat factura seria VDF nr 584929385 din 2023-08-17 | ||
| 28.08.2023 | DEDEMAN S.R.L Reparatii curenteAchitat factura seria nr 8200727075 din 2023-08-21 | 36.749,27 |
DEDEMAN S.R.L Achitat factura seria nr 8200727075 din 2023-08-21 | ||