Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 45.099,94 lei |
| Total cheltuieli | 45.099,94 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2023 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 375386 din 2023-03-06 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 375386 din 2023-03-06 | ||
| 15.03.2023 | AVB SECURITY Achitat factura seria nr 8466 din 2023-03-14 | 228,48 |
AVB SECURITY Achitat factura seria nr 8466 din 2023-03-14 | ||
| 15.03.2023 | Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 230302268781 din 2023-03-01 | 2.500,25 |
Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 230302268781 din 2023-03-01 | ||
| 15.03.2023 | RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB23 nr 27640359 din 2023-03-07 | 87,84 |
RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB23 nr 27640359 din 2023-03-07 | ||
| 15.03.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 14643849 din 2023-03-01 | 2.293,95 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 14643849 din 2023-03-01 | ||
| 15.03.2023 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00001991 din 2023-03-09 | 547,40 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00001991 din 2023-03-09 | ||
| 15.03.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2795 din 2023-03-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2795 din 2023-03-01 | ||
| 15.03.2023 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria TKRM nr 230101816973 din 2023-03-01 | 218,79 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria TKRM nr 230101816973 din 2023-03-01 | ||
| 20.03.2023 | E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria nr 10825930801 din 2023-02-09 | 23.452,27 |
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria nr 10825930801 din 2023-02-09 | ||
| 21.03.2023 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014319387 din 2023-03-13 | 147,68 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014319387 din 2023-03-13 | ||
| 21.03.2023 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014330312 din 2023-03-15 | 98,80 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014330312 din 2023-03-15 | ||
| 21.03.2023 | SC DAD SYSTEM SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 00002003 din 2023-03-20 | 7.465,91 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002003 din 2023-03-20 | ||
| 21.03.2023 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002004 din 2023-03-20 | 4.993,00 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002004 din 2023-03-20 | ||
| 21.03.2023 | VODAFONE ROMANIA S.A Achitat factura seria VDF nr 555765108 din 2023-03-17 | 241,65 |
VODAFONE ROMANIA S.A Achitat factura seria VDF nr 555765108 din 2023-03-17 | ||
| 29.03.2023 | ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Achitat factura seria ACMB nr 0327 din 2023-03-27 | 303,92 |
ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Achitat factura seria ACMB nr 0327 din 2023-03-27 | ||
| 29.03.2023 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF23 nr 443 din 2023-03-24 | 1.071,00 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF23 nr 443 din 2023-03-24 | ||
| 29.03.2023 | L.G.PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF23 nr 121 din 2023-03-24 | 178,50 |
L.G.PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF23 nr 121 din 2023-03-24 | ||
| 30.03.2023 | BOIAN GROUP S.R.L. C/V , nr. 1661din data: 29.03.2023 - achitat factura seria nr 1661 din 2023-03-29 | 140,00 |
BOIAN GROUP S.R.L. C/V , nr. 1661din data: 29.03.2023 - achitat factura seria nr 1661 din 2023-03-29 | ||