Sumar decembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 198.285,24 lei |
| Total cheltuieli | 198.285,24 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.12.2022 | BAESU VIORICAachitat factura seria nr deplasare din 2022-12-15 | 167,00 |
BAESU VIORICAachitat factura seria nr deplasare din 2022-12-15 | ||
| 15.12.2022 | Pregătire profesională*** *** ***achitat factura seria nr metodist din 2022-12-15 | 337,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr metodist din 2022-12-15 | ||
| 15.12.2022 | GAMALA LUNGU MELINDA CORINAachitat factura seria nr deplasare din 2022-12-15 | 83,00 |
GAMALA LUNGU MELINDA CORINAachitat factura seria nr deplasare din 2022-12-15 | ||
| 15.12.2022 | Pregătire profesională*** *** *** ***achitat factura seria nr taxa grad II din 2022-12-15 | 200,00 |
*** *** *** ***achitat factura seria nr taxa grad II din 2022-12-15 | ||
| 15.12.2022 | GHEORGHE ELEONORA RAMONAachitat factura seria nr deplasare din 2022-12-15 | 83,00 |
GHEORGHE ELEONORA RAMONAachitat factura seria nr deplasare din 2022-12-15 | ||
| 15.12.2022 | Pregătire profesionalăLICEUL TEHNOLOGIC *** I C *** TIMISOARAachitat factura seria nr impozit metodist din 2022-12-15 | 37,00 |
LICEUL TEHNOLOGIC *** I C *** TIMISOARAachitat factura seria nr impozit metodist din 2022-12-15 | ||
| 19.12.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014238861 din 2022-12-14 | 1.184,34 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014238861 din 2022-12-14 | ||
| 19.12.2022 | LUX MAGAZIN SRL Achitat factura seria nr 12808 din 2022-12-19 | 340,10 |
LUX MAGAZIN SRL Achitat factura seria nr 12808 din 2022-12-19 | ||
| 05.12.2022 | E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. C/V MS EON, nr. 010526163400din data: 08.11.2022 - achitat factura seria MS EON nr 010526163400 din 2022-12-01 | 326,84 |
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. C/V MS EON, nr. 010526163400din data: 08.11.2022 - achitat factura seria MS EON nr 010526163400 din 2022-12-01 | ||
| 15.12.2022 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 366024 din 2022-12-05 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 366024 din 2022-12-05 | ||
| 15.12.2022 | DOSIAN LUX DESIGN SRL Obiecte de inventarC/V nr 00000095 din data 12 12 2022 - achitat factura seria nr 00000095 din 2022-12-12 | 4.080,00 |
DOSIAN LUX DESIGN SRL C/V nr 00000095 din data 12 12 2022 - achitat factura seria nr 00000095 din 2022-12-12 | ||
| 15.12.2022 | DUMITRU FELICIA CECILIAachitat factura seria nr deplasare din 2022-12-15 | 83,00 |
DUMITRU FELICIA CECILIAachitat factura seria nr deplasare din 2022-12-15 | ||
| 16.12.2022 | E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010526434749 din 2022-12-15 | 14.689,27 |
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010526434749 din 2022-12-15 | ||
| 19.12.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014227869 din 2022-12-12 | 199,76 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014227869 din 2022-12-12 | ||
| 19.12.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014229585 din 2022-12-12 | 1.521,41 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014229585 din 2022-12-12 | ||
| 19.12.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014229588 din 2022-12-12 | 6.682,59 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014229588 din 2022-12-12 | ||
| 19.12.2022 | Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 220315046316 din 2022-12-01 | 2.481,61 |
Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 220315046316 din 2022-12-01 | ||
| 19.12.2022 | RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 78346260 din 2022-12-06 | 87,83 |
RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 78346260 din 2022-12-06 | ||
| 19.12.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 14260948 din 2022-12-01 | 5.703,95 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 14260948 din 2022-12-01 | ||
| 19.12.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria TKRM nr 220110139496 din 2022-12-01 | 218,77 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria TKRM nr 220110139496 din 2022-12-01 | ||
| 21.12.2022 | ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA Achitat factura seria nr 001485758301 din 2022-12-20 | 1.128,00 |
ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA Achitat factura seria nr 001485758301 din 2022-12-20 | ||
| 21.12.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000555 din 2022-12-21 | 380,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000555 din 2022-12-21 | ||
| 21.12.2022 | E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010526434749 din 2022-12-15 | 101.968,27 |
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010526434749 din 2022-12-15 | ||
| 22.12.2022 | ALTEX ROMANIA SRL Achitat factura seria ATX- nr 080381042 din 2022-12-21 | 1.149,90 |
ALTEX ROMANIA SRL Achitat factura seria ATX- nr 080381042 din 2022-12-21 | ||
| 22.12.2022 | ANINOASA TIM SRL Achitat factura seria ANI nr 59418 din 2022-12-21 | 261,80 |
ANINOASA TIM SRL Achitat factura seria ANI nr 59418 din 2022-12-21 | ||
| 27.12.2022 | ENEL ENERGIE SA C/V nr 22EI11485483din data 22 12 2022 - achitat factura seria nr 22EI11485483 din 2022-12-27 | 48.895,19 |
ENEL ENERGIE SA C/V nr 22EI11485483din data 22 12 2022 - achitat factura seria nr 22EI11485483 din 2022-12-27 | ||
| 27.12.2022 | Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 220315046316 din 2022-12-01 | 5.281,61 |
Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 220315046316 din 2022-12-01 | ||