Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 39.184,49 lei |
| Total cheltuieli | 39.184,49 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.11.2022 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 362175 din 2022-11-02 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 362175 din 2022-11-02 | ||
| 03.11.2022 | AVB SECURITY Achitat factura seria nr 8023 din 2022-11-02 | 404,60 |
AVB SECURITY Achitat factura seria nr 8023 din 2022-11-02 | ||
| 03.11.2022 | ETO SOFTWARE SRL Achitat factura seria ETOSOFT nr 0016 din 2022-11-01 | 1.999,20 |
ETO SOFTWARE SRL Achitat factura seria ETOSOFT nr 0016 din 2022-11-01 | ||
| 03.11.2022 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00001824 din 2022-11-02 | 1.642,20 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00001824 din 2022-11-02 | ||
| 03.11.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2653 din 2022-11-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2653 din 2022-11-01 | ||
| 08.11.2022 | DOSIAN LUX DESIGN SRL Achitat factura seria nr 00000094 din 2022-11-04 | 1.000,00 |
DOSIAN LUX DESIGN SRL Achitat factura seria nr 00000094 din 2022-11-04 | ||
| 08.11.2022 | SC DAD SYSTEM SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 00001836 din 2022-11-04 | 1.099,99 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00001836 din 2022-11-04 | ||
| 15.11.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL C/V BUS nr 0000533din data 09 11 2022 - achitat factura seria BUS nr 0000533 din 2022-11-09 | 2.580,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL C/V BUS nr 0000533din data 09 11 2022 - achitat factura seria BUS nr 0000533 din 2022-11-09 | ||
| 15.11.2022 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF22 nr 1615 din 2022-11-01 | 1.071,00 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF22 nr 1615 din 2022-11-01 | ||
| 15.11.2022 | LUX MAGAZIN SRL Achitat factura seria nr 12782 din 2022-11-10 | 2.452,70 |
LUX MAGAZIN SRL Achitat factura seria nr 12782 din 2022-11-10 | ||
| 15.11.2022 | LUX MAGAZIN SRL Achitat factura seria nr 12783 din 2022-11-10 | 2.500,28 |
LUX MAGAZIN SRL Achitat factura seria nr 12783 din 2022-11-10 | ||
| 15.11.2022 | LUX MAGAZIN SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 12784 din 2022-11-10 | 1.179,95 |
LUX MAGAZIN SRL Achitat factura seria nr 12784 din 2022-11-10 | ||
| 16.11.2022 | DEMETRA S.R.L. Achitat factura seria nr 23292 din 2022-11-15 | 150,00 |
DEMETRA S.R.L. Achitat factura seria nr 23292 din 2022-11-15 | ||
| 16.11.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2666 din 2022-11-15 | 476,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2666 din 2022-11-15 | ||
| 17.11.2022 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 18121 din 2022-11-17 | 128,28 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 18121 din 2022-11-17 | ||
| 18.11.2022 | DEMETRA S.R.L. Achitat factura seria nr 121089 din 2022-11-17 | 873,28 |
DEMETRA S.R.L. Achitat factura seria nr 121089 din 2022-11-17 | ||
| 18.11.2022 | DNS BIROTICA SRL Achitat factura seria FDNS nr 2219311 din 2022-11-15 | 342,72 |
DNS BIROTICA SRL Achitat factura seria FDNS nr 2219311 din 2022-11-15 | ||
| 23.11.2022 | GRUP PETROS SRL C/V FPP nr 18134din data 18 11 2022 - achitat factura seria FPP nr 18134 din 2022-11-18 | 27,99 |
GRUP PETROS SRL C/V FPP nr 18134din data 18 11 2022 - achitat factura seria FPP nr 18134 din 2022-11-18 | ||
| 23.11.2022 | L.G.PROTECT GROUP SRL C/V LGF22 nr 395din data 01 11 2022 - achitat factura seria LGF22 nr 395 din 2022-11-01 | 178,50 |
L.G.PROTECT GROUP SRL C/V LGF22 nr 395din data 01 11 2022 - achitat factura seria LGF22 nr 395 din 2022-11-01 | ||
| 24.11.2022 | AMA FORTUNA SPORTS SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 12582 din 2022-11-23 | 9.535,00 |
AMA FORTUNA SPORTS SRL Achitat factura seria nr 12582 din 2022-11-23 | ||
| 25.11.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014197297 din 2022-11-14 | 199,57 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014197297 din 2022-11-14 | ||
| 25.11.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014199006 din 2022-11-14 | 243,32 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014199006 din 2022-11-14 | ||
| 25.11.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014199009 din 2022-11-14 | 1.017,48 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014199009 din 2022-11-14 | ||
| 25.11.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014208277 din 2022-11-17 | 368,68 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014208277 din 2022-11-17 | ||
| 25.11.2022 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010526163400 din 2022-11-08 | 326,84 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010526163400 din 2022-11-08 | ||
| 25.11.2022 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 18193 din 2022-11-24 | 1.834,93 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 18193 din 2022-11-24 | ||
| 25.11.2022 | MEDICIS S A Achitat factura seria nr 222533 din 2022-11-23 | 1.434,00 |
MEDICIS S A Achitat factura seria nr 222533 din 2022-11-23 | ||
| 25.11.2022 | RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 72475948 din 2022-11-08 | 87,23 |
RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 72475948 din 2022-11-08 | ||
| 25.11.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 14168273 din 2022-11-01 | 2.293,95 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 14168273 din 2022-11-01 | ||
| 29.11.2022 | Orange Romania Communications SA C/V TKR, nr. 220313622703din data: 01.11.2022 - achitat factura seria TKR nr 220313622703 din 2022-11-01 | 2.511,91 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR, nr. 220313622703din data: 01.11.2022 - achitat factura seria TKR nr 220313622703 din 2022-11-01 | ||
| 29.11.2022 | GALLPRINT SRL Achitat factura seria nr 0245584 din 2022-11-28 | 89,25 |
GALLPRINT SRL Achitat factura seria nr 0245584 din 2022-11-28 | ||
| 29.11.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria TKRM nr 220109167011 din 2022-11-01 | 183,64 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria TKRM nr 220109167011 din 2022-11-01 | ||