Sumar octombrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 45.868,78 lei |
| Total cheltuieli | 45.868,78 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.10.2022 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 359539 din 2022-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 359539 din 2022-10-04 | ||
| 05.10.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014137668 din 2022-10-01 | 830,73 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014137668 din 2022-10-01 | ||
| 05.10.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014146954 din 2022-10-01 | 264,51 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014146954 din 2022-10-01 | ||
| 05.10.2022 | DOSIAN LUX DESIGN SRL Achitat factura seria nr 00000091 din 2022-10-04 | 900,00 |
DOSIAN LUX DESIGN SRL Achitat factura seria nr 00000091 din 2022-10-04 | ||
| 05.10.2022 | Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 220310909998 din 2022-10-01 | 2.456,54 |
Orange Romania Communications SA Achitat factura seria TKR nr 220310909998 din 2022-10-01 | ||
| 05.10.2022 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00001766 din 2022-10-03 | 547,40 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00001766 din 2022-10-03 | ||
| 05.10.2022 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00001769 din 2022-10-04 | 845,38 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00001769 din 2022-10-04 | ||
| 05.10.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2617 din 2022-10-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2617 din 2022-10-01 | ||
| 14.10.2022 | S.C.CASA OGLINZII SRL C/V COCOFC nr 3120din data 04 10 2022 - achitat factura seria COCOFC nr 3120 din 2022-10-04 | 280,00 |
S.C.CASA OGLINZII SRL C/V COCOFC nr 3120din data 04 10 2022 - achitat factura seria COCOFC nr 3120 din 2022-10-04 | ||
| 14.10.2022 | RCS & RDS SA C/V FDB22 nr 66623135din data 06 10 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 66623135 din 2022-10-06 | 88,21 |
RCS & RDS SA C/V FDB22 nr 66623135din data 06 10 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 66623135 din 2022-10-06 | ||
| 14.10.2022 | Orange Romania Communications SA C/V TKR, nr. 220312346524din data: 01.10.2022 - achitat factura seria TKR nr 220312346524 din 2022-10-01 | 2.474,89 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR, nr. 220312346524din data: 01.10.2022 - achitat factura seria TKR nr 220312346524 din 2022-10-01 | ||
| 14.10.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE C/V TKRM nr 220108268448din data 01 10 2022 - achitat factura seria TKRM nr 220108268448 din 2022-10-01 | 220,11 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE C/V TKRM nr 220108268448din data 01 10 2022 - achitat factura seria TKRM nr 220108268448 din 2022-10-01 | ||
| 14.10.2022 | LUX MAGAZIN SRL C/V nr 12767din data 11 10 2022 - achitat factura seria nr 12767 din 2022-10-11 | 1.263,30 |
LUX MAGAZIN SRL C/V nr 12767din data 11 10 2022 - achitat factura seria nr 12767 din 2022-10-11 | ||
| 14.10.2022 | FARMEC SA Achitat factura seria FVT nr 104256222 din 2022-10-10 | 1.786,89 |
FARMEC SA Achitat factura seria FVT nr 104256222 din 2022-10-10 | ||
| 14.10.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 14087083 din 2022-10-01 | 2.293,95 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 14087083 din 2022-10-01 | ||
| 17.10.2022 | DOSIAN LUX DESIGN SRL Achitat factura seria nr 00000092 din 2022-10-14 | 6.925,00 |
DOSIAN LUX DESIGN SRL Achitat factura seria nr 00000092 din 2022-10-14 | ||
| 17.10.2022 | Orange Romania Communications SA Achitat factura seria RRCFF nr 4651103 din 2022-10-02 | 13,88 |
Orange Romania Communications SA Achitat factura seria RRCFF nr 4651103 din 2022-10-02 | ||
| 17.10.2022 | SC DAD SYSTEM SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 00001803 din 2022-10-14 | 2.483,99 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00001803 din 2022-10-14 | ||
| 24.10.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014166616 din 2022-10-11 | 214,85 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014166616 din 2022-10-11 | ||
| 24.10.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014168317 din 2022-10-12 | 614,09 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014168317 din 2022-10-12 | ||
| 24.10.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014168320 din 2022-10-12 | 999,14 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014168320 din 2022-10-12 | ||
| 24.10.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014177586 din 2022-10-14 | 558,25 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014177586 din 2022-10-14 | ||
| 24.10.2022 | AVB SECURITY Achitat factura seria nr 7979 din 2022-10-20 | 202,30 |
AVB SECURITY Achitat factura seria nr 7979 din 2022-10-20 | ||
| 26.10.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 526 din 2022-10-25 | 560,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 526 din 2022-10-25 | ||
| 26.10.2022 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 17964 din 2022-10-25 | 4.997,54 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 17964 din 2022-10-25 | ||
| 26.10.2022 | ID MULTI STORE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 878 din 2022-10-26 | 1.904,00 |
ID MULTI STORE SRL Achitat factura seria nr 878 din 2022-10-26 | ||
| 26.10.2022 | MEDICIS S A Achitat factura seria TMMDS nr 222258 din 2022-10-25 | 1.425,00 |
MEDICIS S A Achitat factura seria TMMDS nr 222258 din 2022-10-25 | ||
| 27.10.2022 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 17973 din 2022-10-26 | 2.542,55 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 17973 din 2022-10-26 | ||
| 27.10.2022 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 17974 din 2022-10-26 | 2.148,45 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 17974 din 2022-10-26 | ||
| 28.10.2022 | GRUP PETROS SRL C/V FPP nr 17972din data 26 10 2022 - achitat factura seria FPP nr 17972 din 2022-10-26 | 1.663,62 |
GRUP PETROS SRL C/V FPP nr 17972din data 26 10 2022 - achitat factura seria FPP nr 17972 din 2022-10-26 | ||
| 28.10.2022 | LUX MAGAZIN SRL Achitat factura seria nr 12774 din 2022-10-27 | 2.812,21 |
LUX MAGAZIN SRL Achitat factura seria nr 12774 din 2022-10-27 | ||
| 28.10.2022 | Pregătire profesionalăLICEUL TEHNOLOGIC UCECOM *** ***achitat factura seria LTUSH nr 0537 din 2022-10-27 | 600,00 |
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM *** ***achitat factura seria LTUSH nr 0537 din 2022-10-27 | ||