Sumar iunie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 10.483,80 lei |
| Total cheltuieli | 10.483,80 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.06.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014046239 din 2022-06-15 | 593,70 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014046239 din 2022-06-15 | ||
| 23.06.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014046242 din 2022-06-15 | 279,75 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014046242 din 2022-06-15 | ||
| 23.06.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014055470 din 2022-06-16 | 124,10 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014055470 din 2022-06-16 | ||
| 23.06.2022 | E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria nr 10326126658 din 2022-06-08 | 45,52 |
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria nr 10326126658 din 2022-06-08 | ||
| 23.06.2022 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 22EI06649854 din 2022-06-01 | 3.370,30 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 22EI06649854 din 2022-06-01 | ||
| 23.06.2022 | INSIGHT GROUP SRL Achitat factura seria nr 49567 din 2022-06-19 | 260,00 |
INSIGHT GROUP SRL Achitat factura seria nr 49567 din 2022-06-19 | ||
| 23.06.2022 | RCS & RDS SA Achitat factura seria nr 43417505 din 2022-06-08 | 88,23 |
RCS & RDS SA Achitat factura seria nr 43417505 din 2022-06-08 | ||
| 23.06.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13514943 din 2022-06-01 | 2.321,67 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13514943 din 2022-06-01 | ||
| 27.06.2022 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 22EI07572250 din 2022-06-23 | 3.400,53 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 22EI07572250 din 2022-06-23 | ||