Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 30.852,89 lei |
| Total cheltuieli | 30.852,89 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.05.2022 | E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Fact nr 10723873506 seria din 11/04/22 - achitat factura seria nr 10723873506 din 2022-04-11 | 14.103,05 |
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Fact nr 10723873506 seria din 11/04/22 - achitat factura seria nr 10723873506 din 2022-04-11 | ||
| 24.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014015812 din 2022-05-12 | 213,59 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014015812 din 2022-05-12 | ||
| 24.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014015815 din 2022-05-12 | 532,51 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014015815 din 2022-05-12 | ||
| 24.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014025033 din 2022-05-13 | 75,27 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014025033 din 2022-05-13 | ||
| 24.05.2022 | AQUATIM SA C/V nr 1013955350din data 14 03 2022 - achitat factura seria nr 1013955350 din 2022-05-12 | 119,80 |
AQUATIM SA C/V nr 1013955350din data 14 03 2022 - achitat factura seria nr 1013955350 din 2022-05-12 | ||
| 26.05.2022 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 341690 din 2022-05-10 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 341690 din 2022-05-10 | ||
| 26.05.2022 | AVB SECURITY Achitat factura seria nr 7396 din 2022-05-04 | 758,03 |
AVB SECURITY Achitat factura seria nr 7396 din 2022-05-04 | ||
| 26.05.2022 | Orange Romania Communications SA Achitat factura seria nr 220305730155 din 2022-05-01 | 1.927,01 |
Orange Romania Communications SA Achitat factura seria nr 220305730155 din 2022-05-01 | ||
| 26.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 13436288din data: 13.05.2022 - achitat factura seria nr 13436288 din 2022-05-13 | 1.350,76 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 13436288din data: 13.05.2022 - achitat factura seria nr 13436288 din 2022-05-13 | ||
| 26.05.2022 | E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria nr 10226292454 din 2022-05-07 | 6.873,74 |
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria nr 10226292454 din 2022-05-07 | ||
| 26.05.2022 | INSIGHT GROUP SRL Achitat factura seria nr 49372 din 2022-05-09 | 520,00 |
INSIGHT GROUP SRL Achitat factura seria nr 49372 din 2022-05-09 | ||
| 26.05.2022 | RCS & RDS SA Achitat factura seria nr 37741509 din 2022-05-06 | 88,33 |
RCS & RDS SA Achitat factura seria nr 37741509 din 2022-05-06 | ||
| 26.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13436289 din 2022-05-13 | 1.997,77 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13436289 din 2022-05-13 | ||
| 26.05.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2431 din 2022-05-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2431 din 2022-05-01 | ||
| 26.05.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 220103623970 din 2022-05-01 | 1.341,03 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 220103623970 din 2022-05-01 | ||