Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 46.129,70 lei |
| Total cheltuieli | 46.129,70 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.03.2022 | ICI BUCURESTI Achitat factura seria nr 86412 din 2022-03-07 | 70,67 |
ICI BUCURESTI Achitat factura seria nr 86412 din 2022-03-07 | ||
| 21.03.2022 | *** ***achitat factura seria nr 4838 din 2022-03-18 | 618,14 |
*** ***achitat factura seria nr 4838 din 2022-03-18 | ||
| 18.03.2022 | E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. C/V , nr. 10723473994din data: 09.02.2022 - achitat factura seria nr 10723473994 din 2022-02-09 | 16.851,97 |
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. C/V , nr. 10723473994din data: 09.02.2022 - achitat factura seria nr 10723473994 din 2022-02-09 | ||
| 21.03.2022 | AVB SECURITY Achitat factura seria nr 7269 din 2022-03-15 | 202,30 |
AVB SECURITY Achitat factura seria nr 7269 din 2022-03-15 | ||
| 21.03.2022 | E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria nr 10425171828 din 2022-03-08 | 25.000,00 |
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria nr 10425171828 din 2022-03-08 | ||
| 21.03.2022 | L.G.PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 72 din 2022-03-07 | 178,50 |
L.G.PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 72 din 2022-03-07 | ||
| 21.03.2022 | RCS & RDS SA Achitat factura seria nr 26427085 din 2022-03-08 | 88,34 |
RCS & RDS SA Achitat factura seria nr 26427085 din 2022-03-08 | ||
| 21.03.2022 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 1448 din 2022-03-09 | 547,40 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 1448 din 2022-03-09 | ||
| 21.03.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220302970322 din 2022-03-01 | 1.285,80 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220302970322 din 2022-03-01 | ||
| 21.03.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 220101820603 din 2022-03-01 | 1.286,58 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 220101820603 din 2022-03-01 | ||