Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 46.845,97 lei |
| Total cheltuieli | 46.845,97 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.01.2022 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 329017 din 2022-01-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 329017 din 2022-01-11 | ||
| 25.01.2022 | ANINOASA TIM SRL Achitat factura seria nr 54230 din 2022-01-18 | 238,00 |
ANINOASA TIM SRL Achitat factura seria nr 54230 din 2022-01-18 | ||
| 25.01.2022 | HYDRO JET CM SRL Achitat factura seria nr 3391 din 2022-01-20 | 3.094,00 |
HYDRO JET CM SRL Achitat factura seria nr 3391 din 2022-01-20 | ||
| 25.01.2022 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 1368 din 2022-01-12 | 547,40 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 1368 din 2022-01-12 | ||
| 25.01.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220300093900 din 2022-01-01 | 14,86 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220300093900 din 2022-01-01 | ||
| 25.01.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 220100017337 din 2022-01-01 | 1.285,71 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 220100017337 din 2022-01-01 | ||
| 27.01.2022 | E-ON GAZ Achitat factura seria nr 10723278961 din 2022-01-07 | 40.000,00 |
E-ON GAZ Achitat factura seria nr 10723278961 din 2022-01-07 | ||
| 31.01.2022 | AVB SECURITY Achitat factura seria nr 7070 din 2022-01-26 | 178,50 |
AVB SECURITY Achitat factura seria nr 7070 din 2022-01-26 | ||
| 31.01.2022 | PRECADIS SRL Achitat factura seria nr 10570 din 2022-01-27 | 773,50 |
PRECADIS SRL Achitat factura seria nr 10570 din 2022-01-27 | ||