BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii24.645,07 lei
Total cheltuieli24.645,07 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.10.20211.071,00

L.G. ADMIN & CONSULT SRL

L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1287 din 2021-10-01

03.10.2021178,50

L.G.PROTECT GROUP SRL

L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 334 din 2021-10-01

04.10.2021714,00

ADI COM SOFT SRL

ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321455 din 2021-10-04

04.10.2021420,00

BUSINESS IT FOR YOU SRL

BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 48 din 2021-10-05

04.10.2021395,00

BUSINESS IT FOR YOU SRL

BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 50 din 2021-10-05

04.10.2021330,00

BUSINESS IT FOR YOU SRL

C/V , nr. 49din data: 05.10.2021 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 49 din 2021-10-05

04.10.2021232,05

L.G. ADMIN & CONSULT SRL

L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1321 din 2021-10-04

04.10.2021221,27

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417900 din 2021-10-01

05.10.20211.629,30

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 12417899din data 30 09 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417899 din 2021-10-01

17.10.202188,33

RCS & RDS SA

RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 62825761 din 2021-10-06

18.10.20211.285,70

TELEKOM ROMANIA MOBILE

TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210108462337 din 2021-10-01

19.10.20211.100,20

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315249978 din 2021-10-01

20.10.2021113,53

AQUATIM SA

AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013802251 din 2021-10-11

20.10.2021523,86

AQUATIM SA

AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803916 din 2021-10-12

20.10.20212.165,62

AQUATIM SA

AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803919 din 2021-10-12

20.10.2021227,18

AQUATIM SA

AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013813121 din 2021-10-14

24.10.20212.380,83

ENEL ENERGIE SA

ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI10665075 din 2021-10-21

25.10.20212.450,00

BUSINESS IT FOR YOU SRL

BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 450 din 2021-10-25

25.10.20211.264,97

INTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS CENTER S.R.L.

INTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS CENTER S.R.L. - achitat factura seria nr 39 din 2021-10-07

27.10.2021577,63

GRUP PETROS SRL

C/V , nr. 15519din data: 28.10.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15519 din 2021-10-28

27.10.20211.840,00

GRUP PETROS SRL

C/V , nr. 15520din data: 28.10.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15520 din 2021-10-28

27.10.2021687,23

GRUP PETROS SRL

C/V , nr. 15523din data: 28.10.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15523 din 2021-10-28

27.10.20211.028,97

GRUP PETROS SRL

C/V , nr. 15524din data: 28.10.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15524 din 2021-10-28

28.10.2021500,00

BUSINESS IT FOR YOU SRL

BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 52 din 2021-10-28

28.10.2021550,00

BUSINESS IT FOR YOU SRL

BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 53 din 2021-10-28

28.10.20211.569,90

LUX MAGAZIN SRL

C/V , nr. 12501din data: 28.10.2021 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12501 din 2021-10-28

28.10.20211.100,00

BUSINESS IT FOR YOU SRL

C/V 51, nr. 51din data: 28.10.2021 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 51 din 2021-10-28

Este utilă această pagină?