Sumar octombrie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 24.883,07 lei |
Total cheltuieli | 24.883,07 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
04.10.2021 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 1321 din 2021-10-04 | 232,05 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 1321 din 2021-10-04 | ||
04.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12417900 din 2021-10-01 | 221,27 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12417900 din 2021-10-01 | ||
05.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 12417899din data 30 09 2021 - achitat factura seria nr 12417899 din 2021-10-01 | 1.629,30 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 12417899din data 30 09 2021 - achitat factura seria nr 12417899 din 2021-10-01 | ||
17.10.2021 | RCS & RDS SA Achitat factura seria nr 62825761 din 2021-10-06 | 88,33 |
RCS & RDS SA Achitat factura seria nr 62825761 din 2021-10-06 | ||
18.10.2021 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 210108462337 din 2021-10-01 | 1.285,70 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 210108462337 din 2021-10-01 | ||
19.10.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210315249978 din 2021-10-01 | 1.100,20 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210315249978 din 2021-10-01 | ||
20.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013802251 din 2021-10-11 | 113,53 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013802251 din 2021-10-11 | ||
20.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013803916 din 2021-10-12 | 523,86 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013803916 din 2021-10-12 | ||
25.10.2021 | INTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS CENTER S.R.L. Achitat factura seria nr 39 din 2021-10-07 | 1.264,97 |
INTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS CENTER S.R.L. Achitat factura seria nr 39 din 2021-10-07 | ||
27.10.2021 | GRUP PETROS SRL C/V , nr. 15519din data: 28.10.2021 - achitat factura seria nr 15519 din 2021-10-28 | 577,63 |
GRUP PETROS SRL C/V , nr. 15519din data: 28.10.2021 - achitat factura seria nr 15519 din 2021-10-28 | ||
27.10.2021 | GRUP PETROS SRL C/V , nr. 15520din data: 28.10.2021 - achitat factura seria nr 15520 din 2021-10-28 | 1.840,00 |
GRUP PETROS SRL C/V , nr. 15520din data: 28.10.2021 - achitat factura seria nr 15520 din 2021-10-28 | ||
27.10.2021 | GRUP PETROS SRL Medicamente si materiale sanitareC/V , nr. 15523din data: 28.10.2021 - achitat factura seria nr 15523 din 2021-10-28 | 687,23 |
GRUP PETROS SRL C/V , nr. 15523din data: 28.10.2021 - achitat factura seria nr 15523 din 2021-10-28 | ||
27.10.2021 | GRUP PETROS SRL C/V , nr. 15524din data: 28.10.2021 - achitat factura seria nr 15524 din 2021-10-28 | 1.028,97 |
GRUP PETROS SRL C/V , nr. 15524din data: 28.10.2021 - achitat factura seria nr 15524 din 2021-10-28 | ||
28.10.2021 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 52 din 2021-10-28 | 500,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria nr 52 din 2021-10-28 | ||
28.10.2021 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 53 din 2021-10-28 | 550,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria nr 53 din 2021-10-28 | ||
28.10.2021 | LUX MAGAZIN SRL C/V , nr. 12501din data: 28.10.2021 - achitat factura seria nr 12501 din 2021-10-28 | 1.569,90 |
LUX MAGAZIN SRL C/V , nr. 12501din data: 28.10.2021 - achitat factura seria nr 12501 din 2021-10-28 | ||
28.10.2021 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Obiecte de inventarC/V 51, nr. 51din data: 28.10.2021 - achitat factura seria nr 51 din 2021-10-28 | 1.100,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL C/V 51, nr. 51din data: 28.10.2021 - achitat factura seria nr 51 din 2021-10-28 | ||
20.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013803919 din 2021-10-12 | 2.165,62 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013803919 din 2021-10-12 | ||
20.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013813121 din 2021-10-14 | 227,18 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013813121 din 2021-10-14 | ||
24.10.2021 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 21EI10665075 din 2021-10-21 | 2.380,83 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 21EI10665075 din 2021-10-21 | ||
25.10.2021 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 450 din 2021-10-25 | 2.450,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria nr 450 din 2021-10-25 | ||
31.10.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2176 din 2021-11-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2176 din 2021-11-01 | ||
03.10.2021 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 1287 din 2021-10-01 | 1.071,00 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 1287 din 2021-10-01 | ||
03.10.2021 | L.G.PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 334 din 2021-10-01 | 178,50 |
L.G.PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 334 din 2021-10-01 | ||
04.10.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 321455 din 2021-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 321455 din 2021-10-04 | ||
04.10.2021 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria nr 48 din 2021-10-05 | 420,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria nr 48 din 2021-10-05 | ||
04.10.2021 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 50 din 2021-10-05 | 395,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria nr 50 din 2021-10-05 | ||
04.10.2021 | BUSINESS IT FOR YOU SRL C/V , nr. 49din data: 05.10.2021 - achitat factura seria nr 49 din 2021-10-05 | 330,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL C/V , nr. 49din data: 05.10.2021 - achitat factura seria nr 49 din 2021-10-05 |