Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 46.339,14 lei |
| Total cheltuieli | 46.339,14 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.05.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220304363184 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 220304363184 din 2022-05-12 | 256,43 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220304363184 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 220304363184 din 2022-05-12 | ||
| 27.05.2022 | AQUATIM Fact nr 1014014861 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 1014014861 din 2022-05-26 | 1.080,14 |
AQUATIM Fact nr 1014014861 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 1014014861 din 2022-05-26 | ||
| 27.05.2022 | AQUATIM Fact nr 1014014865 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 1014014865 din 2022-05-26 | 712,92 |
AQUATIM Fact nr 1014014865 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 1014014865 din 2022-05-26 | ||
| 27.05.2022 | AQUATIM Fact nr 1020628594 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 1020628594 din 2022-05-26 | 305,58 |
AQUATIM Fact nr 1020628594 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 1020628594 din 2022-05-26 | ||
| 27.05.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10724076918 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 10724076918 din 2022-05-26 | 1.776,44 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10724076918 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 10724076918 din 2022-05-26 | ||
| 27.05.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10823894387 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 10823894387 din 2022-05-26 | 1.866,05 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10823894387 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 10823894387 din 2022-05-26 | ||
| 27.05.2022 | SC ARIMPEX SRL Fact nr 11951 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 11951 din 2022-05-26 | 153,51 |
SC ARIMPEX SRL Fact nr 11951 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 11951 din 2022-05-26 | ||
| 27.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13421101 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 13421101 din 2022-05-26 | 3.758,16 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13421101 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 13421101 din 2022-05-26 | ||
| 27.05.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220305659950 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 220305659950 din 2022-05-26 | 256,35 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220305659950 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 220305659950 din 2022-05-26 | ||
| 27.05.2022 | DEFON TRADE SRL Fact nr 2233 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 2233 din 2022-05-26 | 700,00 |
DEFON TRADE SRL Fact nr 2233 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 2233 din 2022-05-26 | ||
| 27.05.2022 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2418 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 2418 din 2022-05-26 | 297,50 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2418 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 2418 din 2022-05-26 | ||
| 27.05.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 341629 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 341629 din 2022-05-26 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 341629 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 341629 din 2022-05-26 | ||
| 27.05.2022 | VODAFON ROMANIA Fact nr 497769870 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 497769870 din 2022-05-26 | 414,66 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 497769870 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 497769870 din 2022-05-26 | ||
| 30.05.2022 | COLTERM SA Fact nr 15638 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 15638 din 2022-05-26 | 10.546,46 |
COLTERM SA Fact nr 15638 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 15638 din 2022-05-26 | ||
| 17.05.2022 | CENTRU MEDICAL UNIREA Protectia munciiFact nr 0906407 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 0906407 din 2022-05-16 | 1.440,00 |
CENTRU MEDICAL UNIREA Fact nr 0906407 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 0906407 din 2022-05-16 | ||
| 13.05.2022 | PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr 2478297 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 2478297 din 2022-05-06 | 10.726,00 |
PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr 2478297 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 2478297 din 2022-05-06 | ||
| 17.05.2022 | LUKOIL ROMANIA SRL Fact nr 196 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 196 din 2022-05-16 | 5.000,00 |
LUKOIL ROMANIA SRL Fact nr 196 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 196 din 2022-05-16 | ||
| 18.05.2022 | FRANCK SRL Fact nr 140276 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 140276 din 2022-05-18 | 100,00 |
FRANCK SRL Fact nr 140276 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 140276 din 2022-05-18 | ||
| 18.05.2022 | MSA MOTORS Fact nr 17953 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 17953 din 2022-05-18 | 410,00 |
MSA MOTORS Fact nr 17953 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 17953 din 2022-05-18 | ||
| 27.05.2022 | AQUATIM Fact nr 1010055868 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 1010055868 din 2022-05-26 | 794,51 |
AQUATIM Fact nr 1010055868 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 1010055868 din 2022-05-26 | ||
| 27.05.2022 | AQUATIM Fact nr 1014010736 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 1014010736 din 2022-05-26 | 508,18 |
AQUATIM Fact nr 1014010736 seria din 26/05/22 - achitat factura seria nr 1014010736 din 2022-05-26 | ||
| 27.05.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16666 seria din 07/04/22 - achitat factura seria nr 16666 din 2022-04-07 | 268,68 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16666 seria din 07/04/22 - achitat factura seria nr 16666 din 2022-04-07 | ||
| 27.05.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16680 seria din 08/04/22 - achitat factura seria nr 16680 din 2022-04-08 | 1.095,75 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16680 seria din 08/04/22 - achitat factura seria nr 16680 din 2022-04-08 | ||
| 27.05.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16680 seria din 08/04/22 - achitat factura seria nr 16680 din 2022-04-08 | 30,94 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16680 seria din 08/04/22 - achitat factura seria nr 16680 din 2022-04-08 | ||
| 27.05.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16689 seria din 12/04/22 - achitat factura seria nr 16689 din 2022-04-12 | 175,53 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16689 seria din 12/04/22 - achitat factura seria nr 16689 din 2022-04-12 | ||
| 27.05.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16689 seria din 12/04/22 - achitat factura seria nr 16689 din 2022-04-12 | 188,31 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16689 seria din 12/04/22 - achitat factura seria nr 16689 din 2022-04-12 | ||
| 27.05.2022 | GRUP PETROS SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 16837 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 16837 din 2022-05-09 | 545,69 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16837 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 16837 din 2022-05-09 | ||
| 27.05.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16837 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 16837 din 2022-05-09 | 1.372,25 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16837 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 16837 din 2022-05-09 | ||
| 27.05.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16837 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 16837 din 2022-05-09 | 265,33 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16837 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 16837 din 2022-05-09 | ||
| 27.05.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16838 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 16838 din 2022-05-18 | 96,63 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16838 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 16838 din 2022-05-18 | ||
| 27.05.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16838 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 16838 din 2022-05-18 | 483,14 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16838 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 16838 din 2022-05-18 | ||