Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 108.040,40 lei |
| Total cheltuieli | 108.040,40 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.03.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16293 seria din 18/02/22 - achitat factura seria nr 16293 din 2022-02-18 | 940,73 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16293 seria din 18/02/22 - achitat factura seria nr 16293 din 2022-02-18 | ||
| 30.03.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16564 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16564 din 2022-03-29 | 368,42 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16564 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16564 din 2022-03-29 | ||
| 04.03.2022 | MULTIPLAN ELECTRONIC SRL Obiecte de inventarFact nr 17626787 seria din 03/03/22 - achitat factura seria nr 17626787 din 2022-03-03 | 1.288,00 |
MULTIPLAN ELECTRONIC SRL Fact nr 17626787 seria din 03/03/22 - achitat factura seria nr 17626787 din 2022-03-03 | ||
| 04.03.2022 | BT CONSULTING SRL Fact nr 2022009 seria din 03/03/22 - achitat factura seria nr 2022009 din 2022-03-03 | 5.970,80 |
BT CONSULTING SRL Fact nr 2022009 seria din 03/03/22 - achitat factura seria nr 2022009 din 2022-03-03 | ||
| 04.03.2022 | BT CONSULTING SRL Fact nr 2022010 seria din 03/03/22 - achitat factura seria nr 2022010 din 2022-03-03 | 1.717,41 |
BT CONSULTING SRL Fact nr 2022010 seria din 03/03/22 - achitat factura seria nr 2022010 din 2022-03-03 | ||
| 21.03.2022 | AQUATIM Fact nr 1010025992 seria din 21/02/22 - achitat factura seria nr 1010025992 din 2022-02-21 | 1.976,64 |
AQUATIM Fact nr 1010025992 seria din 21/02/22 - achitat factura seria nr 1010025992 din 2022-02-21 | ||
| 21.03.2022 | LUKOIL ROMANIA SRL Fact nr prof seria din 21/03/22 - achitat factura seria nr prof din 2022-03-21 | 5.000,00 |
LUKOIL ROMANIA SRL Fact nr prof seria din 21/03/22 - achitat factura seria nr prof din 2022-03-21 | ||
| 22.03.2022 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 | 399,00 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 | ||
| 24.03.2022 | GRUP PETROS SRL Medicamente si materiale sanitareC/V , nr. 16240din data: 21.02.2022 - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 | 400,55 |
GRUP PETROS SRL C/V , nr. 16240din data: 21.02.2022 - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 | ||
| 24.03.2022 | GRUP PETROS SRL C/V , nr. 16240din data: 21.02.2022 - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 | 2.009,76 |
GRUP PETROS SRL C/V , nr. 16240din data: 21.02.2022 - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 | ||
| 24.03.2022 | GRUP PETROS SRL C/V , nr. 16240din data: 21.02.2022 - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 | 1.701,00 |
GRUP PETROS SRL C/V , nr. 16240din data: 21.02.2022 - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 | ||
| 24.03.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 02280139 seria din 09/03/22 - achitat factura seria nr 02280139 din 2022-03-09 | 1.393,75 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 02280139 seria din 09/03/22 - achitat factura seria nr 02280139 din 2022-03-09 | ||
| 24.03.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 02967871 seria din 14/03/22 - achitat factura seria nr 02967871 din 2022-03-14 | 1.421,89 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 02967871 seria din 14/03/22 - achitat factura seria nr 02967871 din 2022-03-14 | ||
| 24.03.2022 | AQUATIM Fact nr 1013954412 1020621620 1013950310 1013950309 - achitat factura seria nr 1013954412 din 2022-03-18 | 1.438,60 |
AQUATIM Fact nr 1013954412 1020621620 1013950310 1013950309 - achitat factura seria nr 1013954412 din 2022-03-18 | ||
| 24.03.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10723672854 seria din 14/03/22 - achitat factura seria nr 10723672854 din 2022-03-14 | 6.181,81 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10723672854 seria din 14/03/22 - achitat factura seria nr 10723672854 din 2022-03-14 | ||
| 24.03.2022 | PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Fact nr 11243 seria din 23/03/22 - achitat factura seria nr 11243 din 2022-03-23 | 2.146,76 |
PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Fact nr 11243 seria din 23/03/22 - achitat factura seria nr 11243 din 2022-03-23 | ||
| 24.03.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16287 seria din 18/02/22 - achitat factura seria nr 16287 din 2022-02-18 | 1.359,15 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16287 seria din 18/02/22 - achitat factura seria nr 16287 din 2022-02-18 | ||
| 24.03.2022 | GRUP PETROS SRL Obiecte de inventarFact nr 16457 seria din 23/03/22 - achitat factura seria nr 16457 din 2022-03-23 | 499,80 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16457 seria din 23/03/22 - achitat factura seria nr 16457 din 2022-03-23 | ||
| 24.03.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 20005383330 seria din 23/03/22 - achitat factura seria nr 20005383330 din 2022-03-23 | 2.889,03 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 20005383330 seria din 23/03/22 - achitat factura seria nr 20005383330 din 2022-03-23 | ||
| 24.03.2022 | DEFON TRADE SRL Fact nr 2169 seria din 21/03/22 - achitat factura seria nr 2169 din 2022-03-21 | 800,00 |
DEFON TRADE SRL Fact nr 2169 seria din 21/03/22 - achitat factura seria nr 2169 din 2022-03-21 | ||
| 24.03.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220302913333 seria din 14/03/22 - achitat factura seria nr 220302913333 din 2022-03-14 | 257,14 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220302913333 seria din 14/03/22 - achitat factura seria nr 220302913333 din 2022-03-14 | ||
| 24.03.2022 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2328 seria din 23/03/22 - achitat factura seria nr 2328 din 2022-03-23 | 297,50 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2328 seria din 23/03/22 - achitat factura seria nr 2328 din 2022-03-23 | ||
| 24.03.2022 | SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 24446 seria din 15/02/22 - achitat factura seria nr 24446 din 2022-02-15 | 75,11 |
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 24446 seria din 15/02/22 - achitat factura seria nr 24446 din 2022-02-15 | ||
| 24.03.2022 | PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr 2478285 seria din 11/03/22 - achitat factura seria nr 2478285 din 2022-03-11 | 10.726,00 |
PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr 2478285 seria din 11/03/22 - achitat factura seria nr 2478285 din 2022-03-11 | ||
| 24.03.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 335431 seria din 23/03/22 - achitat factura seria nr 335431 din 2022-03-23 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 335431 seria din 23/03/22 - achitat factura seria nr 335431 din 2022-03-23 | ||
| 24.03.2022 | VODAFON ROMANIA Fact nr 489107217 seria din 18/03/22 - achitat factura seria nr 489107217 din 2022-03-18 | 406,50 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 489107217 seria din 18/03/22 - achitat factura seria nr 489107217 din 2022-03-18 | ||
| 24.03.2022 | COLTERM SA Fact nr 7878 seria din 11/03/22 - achitat factura seria nr 7878 din 2022-03-11 | 41.913,40 |
COLTERM SA Fact nr 7878 seria din 11/03/22 - achitat factura seria nr 7878 din 2022-03-11 | ||
| 24.03.2022 | DERATIM TIMIS SRL Fact nr 9206 seria din 23/03/22 - achitat factura seria nr 9206 din 2022-03-23 | 1.178,10 |
DERATIM TIMIS SRL Fact nr 9206 seria din 23/03/22 - achitat factura seria nr 9206 din 2022-03-23 | ||
| 24.03.2022 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 | 399,00 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 | ||
| 24.03.2022 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 | 413,78 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 | ||
| 28.03.2022 | CENTRU MEDICAL UNIREA Protectia munciiFact nr 0884523 seria din 23/03/22 - achitat factura seria nr 0884523 din 2022-03-23 | 195,00 |
CENTRU MEDICAL UNIREA Fact nr 0884523 seria din 23/03/22 - achitat factura seria nr 0884523 din 2022-03-23 | ||
| 28.03.2022 | OBIECTIV SSM SRL Fact nr 5222 seria din 21/03/22 - achitat factura seria nr 5222 din 2022-03-21 | 700,00 |
OBIECTIV SSM SRL Fact nr 5222 seria din 21/03/22 - achitat factura seria nr 5222 din 2022-03-21 | ||
| 30.03.2022 | SBK SECURITY SRL Fact nr 12868 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 12868 din 2022-03-29 | 285,60 |
SBK SECURITY SRL Fact nr 12868 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 12868 din 2022-03-29 | ||
| 30.03.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13143418 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 13143418 din 2022-03-29 | 3.758,16 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13143418 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 13143418 din 2022-03-29 | ||
| 30.03.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 15998 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 15998 din 2022-03-29 | 1.150,36 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 15998 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 15998 din 2022-03-29 | ||
| 30.03.2022 | GRUP PETROS SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 15998 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 15998 din 2022-03-29 | 697,45 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 15998 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 15998 din 2022-03-29 | ||
| 30.03.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16084 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16084 din 2022-03-29 | 483,14 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16084 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16084 din 2022-03-29 | ||
| 30.03.2022 | GRUP PETROS SRL Obiecte de inventarFact nr 16109 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16109 din 2022-03-29 | 190,40 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16109 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16109 din 2022-03-29 | ||
| 30.03.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16524 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16524 din 2022-03-29 | 579,77 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16524 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16524 din 2022-03-29 | ||
| 30.03.2022 | GRUP PETROS SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 16533 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16533 din 2022-03-29 | 1.899,50 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16533 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16533 din 2022-03-29 | ||
| 30.03.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16533 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16533 din 2022-03-29 | 88,20 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16533 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16533 din 2022-03-29 | ||
| 30.03.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16533 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16533 din 2022-03-29 | 747,44 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16533 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16533 din 2022-03-29 | ||
| 30.03.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16535 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16535 din 2022-03-29 | 256,80 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16535 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16535 din 2022-03-29 | ||
| 30.03.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16565 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16565 din 2022-03-29 | 510,18 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16565 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 16565 din 2022-03-29 | ||
| 30.03.2022 | VODAFON ROMANIA Fact nr 557673502 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 557673502 din 2022-03-29 | 64,77 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 557673502 seria din 29/03/22 - achitat factura seria nr 557673502 din 2022-03-29 | ||
| 31.03.2022 | AIRMEC INSTAL SERVICE Fact nr 4032 seria din 30/03/22 - achitat factura seria nr 4032 din 2022-03-30 | 150,00 |
AIRMEC INSTAL SERVICE Fact nr 4032 seria din 30/03/22 - achitat factura seria nr 4032 din 2022-03-30 | ||