Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 30.576,25 lei |
| Total cheltuieli | 30.576,25 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.10.2021 | PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr OCTOMBRIE seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr OCTOMBRIE din 2021-10-18 | 10.726,00 |
PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr OCTOMBRIE seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr OCTOMBRIE din 2021-10-18 | ||
| 17.10.2021 | LUKOIL ROMANIA SRL Fact nr proforma seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr proforma din 2021-10-18 | 5.000,00 |
LUKOIL ROMANIA SRL Fact nr proforma seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr proforma din 2021-10-18 | ||
| 21.10.2021 | AQUATIM Fact nr 1013802976 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 1013802976 din 2021-10-21 | 1.202,86 |
AQUATIM Fact nr 1013802976 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 1013802976 din 2021-10-21 | ||
| 21.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12417902 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 12417902 din 2021-10-21 | 3.621,97 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12417902 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 12417902 din 2021-10-21 | ||
| 21.10.2021 | SC METROPOLITAN EVENTS SRL Pregătire profesionalăFact nr 30127 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 30127 din 2021-10-21 | 330,00 |
SC METROPOLITAN EVENTS SRL Fact nr 30127 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 30127 din 2021-10-21 | ||
| 21.10.2021 | VODAFON ROMANIA Fact nr 468158365 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 468158365 din 2021-10-21 | 409,80 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 468158365 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 468158365 din 2021-10-21 | ||
| 21.10.2021 | OBIECTIV SSM SRL Protectia munciiFact nr 5252 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 5252 din 2021-10-21 | 700,00 |
OBIECTIV SSM SRL Fact nr 5252 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 5252 din 2021-10-21 | ||
| 21.10.2021 | Blue Sys Technologies srl Fact nr 588 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 588 din 2021-10-21 | 199,08 |
Blue Sys Technologies srl Fact nr 588 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 588 din 2021-10-21 | ||
| 21.10.2021 | GRUP PETROS SRL Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria nr 15351 din 2021-10-22 | 222,31 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria nr 15351 din 2021-10-22 | ||
| 21.10.2021 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria nr 15351 din 2021-10-22 | 764,08 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria nr 15351 din 2021-10-22 | ||
| 21.10.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210315240471 din 2021-10-21 | 259,84 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210315240471 din 2021-10-21 | ||
| 28.10.2021 | CENTRU MEDICAL UNIREA Protectia munciiFact nr 0793969 seria din 28/10/21 - achitat factura seria nr 0793969 din 2021-10-28 | 1.700,00 |
CENTRU MEDICAL UNIREA Fact nr 0793969 seria din 28/10/21 - achitat factura seria nr 0793969 din 2021-10-28 | ||
| 28.10.2021 | SC ARIMPEX SRL Fact nr 11733 seria din 22/10/21 - achitat factura seria nr 11733 din 2021-10-22 | 198,14 |
SC ARIMPEX SRL Fact nr 11733 seria din 22/10/21 - achitat factura seria nr 11733 din 2021-10-22 | ||
| 28.10.2021 | SBK SECURITY SRL Fact nr 11802 seria din 28/10/21 - achitat factura seria nr 11802 din 2021-10-28 | 285,60 |
SBK SECURITY SRL Fact nr 11802 seria din 28/10/21 - achitat factura seria nr 11802 din 2021-10-28 | ||
| 28.10.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 43004289123 seria din 28/10/21 - achitat factura seria nr 43004289123 din 2021-10-28 | 2.109,91 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 43004289123 seria din 28/10/21 - achitat factura seria nr 43004289123 din 2021-10-28 | ||
| 17.10.2021 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2136 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 2136 din 2021-10-18 | 297,50 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2136 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 2136 din 2021-10-18 | ||
| 17.10.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 321395 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 321395 din 2021-10-18 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 321395 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 321395 din 2021-10-18 | ||
| 17.10.2021 | DERATIM TIMIS SRL Fact nr 8494 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 8494 din 2021-10-18 | 1.773,10 |
DERATIM TIMIS SRL Fact nr 8494 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 8494 din 2021-10-18 | ||
| 21.10.2021 | COLTERM SA Fact nr 38332 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 38332 din 2021-10-21 | 62,06 |
COLTERM SA Fact nr 38332 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 38332 din 2021-10-21 | ||