BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teoretic Bartok Bela

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii30.576,25 lei
Total cheltuieli30.576,25 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.10.2021297,50

HERA SOFTWARE SRL

Fact nr 2136 seria din 18/10/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2136 din 2021-10-18

17.10.2021714,00

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 321395 seria din 18/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321395 din 2021-10-18

17.10.20211.773,10

DERATIM TIMIS SRL

Fact nr 8494 seria din 18/10/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8494 din 2021-10-18

17.10.202110.726,00

PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV

Fact nr OCTOMBRIE seria din 18/10/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr OCTOMBRIE din 2021-10-18

17.10.20215.000,00

LUKOIL ROMANIA SRL

Fact nr proforma seria din 18/10/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria nr proforma din 2021-10-18

21.10.20211.202,86

AQUATIM

Fact nr 1013802976 seria din 21/10/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013802976 din 2021-10-21

21.10.20213.621,97

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 12417902 seria din 21/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417902 din 2021-10-21

21.10.2021330,00

SC METROPOLITAN EVENTS SRL

Fact nr 30127 seria din 21/10/21 - SC METROPOLITAN EVENTS SRL - achitat factura seria nr 30127 din 2021-10-21

21.10.202162,06

COLTERM SA

Fact nr 38332 seria din 21/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38332 din 2021-10-21

21.10.2021409,80

VODAFON ROMANIA

Fact nr 468158365 seria din 21/10/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 468158365 din 2021-10-21

21.10.2021700,00

OBIECTIV SSM SRL

Fact nr 5252 seria din 21/10/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5252 din 2021-10-21

21.10.2021199,08

Blue Sys Technologies srl

Fact nr 588 seria din 21/10/21 - Blue Sys Technologies srl - achitat factura seria nr 588 din 2021-10-21

21.10.2021222,31

GRUP PETROS SRL

GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15351 din 2021-10-22

21.10.2021764,08

GRUP PETROS SRL

GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15351 din 2021-10-22

21.10.2021259,84

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315240471 din 2021-10-21

28.10.20211.700,00

CENTRU MEDICAL UNIREA

Fact nr 0793969 seria din 28/10/21 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0793969 din 2021-10-28

28.10.2021198,14

SC ARIMPEX SRL

Fact nr 11733 seria din 22/10/21 - SC ARIMPEX SRL - achitat factura seria nr 11733 din 2021-10-22

28.10.2021285,60

SBK SECURITY SRL

Fact nr 11802 seria din 28/10/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11802 din 2021-10-28

28.10.20212.109,91

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 43004289123 seria din 28/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 43004289123 din 2021-10-28

Este utilă această pagină?