Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 23.712,91 lei |
| Total cheltuieli | 23.712,91 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.06.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 14373 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 14373 din 2021-06-02 | 1.404,20 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 14373 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 14373 din 2021-06-02 | ||
| 02.06.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 14374 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 14374 din 2021-06-02 | 462,83 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 14374 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 14374 din 2021-06-02 | ||
| 02.06.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 14417 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 14417 din 2021-06-02 | 445,66 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 14417 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 14417 din 2021-06-02 | ||
| 02.06.2021 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 1982 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 1982 din 2021-06-02 | 297,50 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 1982 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 1982 din 2021-06-02 | ||
| 02.06.2021 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria nr 14374 din 2021-06-02 | 100,00 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria nr 14374 din 2021-06-02 | ||
| 03.06.2021 | VODAFON ROMANIA Fact nr 541088465 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 541088465 din 2021-06-02 | 119,47 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 541088465 seria din 02/06/21 - achitat factura seria nr 541088465 din 2021-06-02 | ||
| 06.06.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 05360506 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 05360506 din 2021-06-07 | 1.048,61 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 05360506 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 05360506 din 2021-06-07 | ||
| 14.06.2021 | DSP Timis Fact nr 1 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 1 din 2021-06-15 | 200,00 |
DSP Timis Fact nr 1 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 1 din 2021-06-15 | ||
| 14.06.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 307544 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 307544 din 2021-06-15 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 307544 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 307544 din 2021-06-15 | ||
| 14.06.2021 | OBIECTIV SSM SRL Fact nr 4928 seria din 08/06/21 - achitat factura seria nr 4928 din 2021-06-08 | 700,00 |
OBIECTIV SSM SRL Fact nr 4928 seria din 08/06/21 - achitat factura seria nr 4928 din 2021-06-08 | ||
| 14.06.2021 | PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr iunie seria din 08/06/21 - achitat factura seria nr iunie din 2021-06-08 | 10.726,00 |
PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr iunie seria din 08/06/21 - achitat factura seria nr iunie din 2021-06-08 | ||
| 15.06.2021 | AQUATIM Fact nr 1013682356 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 1013682356 din 2021-06-15 | 467,81 |
AQUATIM Fact nr 1013682356 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 1013682356 din 2021-06-15 | ||
| 15.06.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11861202 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 11861202 din 2021-06-15 | 3.526,02 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11861202 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 11861202 din 2021-06-15 | ||
| 15.06.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 14497 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 14497 din 2021-06-15 | 108,72 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 14497 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 14497 din 2021-06-15 | ||
| 15.06.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 14498 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 14498 din 2021-06-15 | 181,36 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 14498 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 14498 din 2021-06-15 | ||
| 15.06.2021 | COLTERM SA Fact nr 24605 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 24605 din 2021-06-15 | 1.828,29 |
COLTERM SA Fact nr 24605 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 24605 din 2021-06-15 | ||
| 15.06.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 54003380709 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 54003380709 din 2021-06-15 | 866,93 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 54003380709 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 54003380709 din 2021-06-15 | ||
| 15.06.2021 | VODAFON ROMANIA Fact nr 70000940838 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 70000940838 din 2021-06-15 | 515,51 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 70000940838 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 70000940838 din 2021-06-15 | ||