Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 56.069,62 lei |
| Total cheltuieli | 56.069,62 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.03.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 13750 seria din 02/03/21 - achitat factura seria nr 13750 din 2021-03-02 | 632,56 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 13750 seria din 02/03/21 - achitat factura seria nr 13750 din 2021-03-02 | ||
| 05.03.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 13750 seria din 02/03/21 - achitat factura seria nr 13750 din 2021-03-02 | 557,43 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 13750 seria din 02/03/21 - achitat factura seria nr 13750 din 2021-03-02 | ||
| 05.03.2021 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 1864 seria din 05/03/21 - achitat factura seria nr 1864 din 2021-03-05 | 297,50 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 1864 seria din 05/03/21 - achitat factura seria nr 1864 din 2021-03-05 | ||
| 11.03.2021 | PAUL TRANS SRL Fact nr 16300 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 16300 din 2021-03-17 | 236,81 |
PAUL TRANS SRL Fact nr 16300 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 16300 din 2021-03-17 | ||
| 17.03.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 300130 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 300130 din 2021-03-17 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 300130 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 300130 din 2021-03-17 | ||
| 18.03.2021 | AQUATIM Fact nr 1013592625 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 1013592625 din 2021-03-17 | 318,60 |
AQUATIM Fact nr 1013592625 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 1013592625 din 2021-03-17 | ||
| 18.03.2021 | COLTERM SA Fact nr 12908 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 12908 din 2021-03-17 | 29.315,17 |
COLTERM SA Fact nr 12908 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 12908 din 2021-03-17 | ||
| 18.03.2021 | INCREMENTAL SRL Fact nr 17827901 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 17827901 din 2021-03-17 | 1.231,65 |
INCREMENTAL SRL Fact nr 17827901 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 17827901 din 2021-03-17 | ||
| 18.03.2021 | PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr 2478225 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 2478225 din 2021-03-17 | 10.726,00 |
PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr 2478225 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 2478225 din 2021-03-17 | ||
| 18.03.2021 | SBK SECURITY SRL Fact nr 31 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 31 din 2021-03-17 | 148,75 |
SBK SECURITY SRL Fact nr 31 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 31 din 2021-03-17 | ||
| 18.03.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 33619000006880 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 33619000006880 din 2021-03-17 | 252,60 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 33619000006880 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 33619000006880 din 2021-03-17 | ||
| 18.03.2021 | OBIECTIV SSM SRL Fact nr 4706 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 4706 din 2021-03-17 | 700,00 |
OBIECTIV SSM SRL Fact nr 4706 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 4706 din 2021-03-17 | ||
| 18.03.2021 | VODAFON ROMANIA Fact nr 70000934563 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 70000934563 din 2021-03-17 | 510,87 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 70000934563 seria din 17/03/21 - achitat factura seria nr 70000934563 din 2021-03-17 | ||
| 25.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10124776579 seria din 24/03/21 - achitat factura seria nr 10124776579 din 2021-03-24 | 3.506,05 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10124776579 seria din 24/03/21 - achitat factura seria nr 10124776579 din 2021-03-24 | ||
| 25.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10422690100 seria din 24/03/21 - achitat factura seria nr 10422690100 din 2021-03-24 | 1.716,92 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10422690100 seria din 24/03/21 - achitat factura seria nr 10422690100 din 2021-03-24 | ||
| 25.03.2021 | PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Achitat factura seria nr 11 din 2021-03-24 | 910,65 |
PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Achitat factura seria nr 11 din 2021-03-24 | ||
| 30.03.2021 | SBK SECURITY SRL Fact nr 10434 seria din 30/03/21 - achitat factura seria nr 10434 din 2021-03-30 | 285,00 |
SBK SECURITY SRL Fact nr 10434 seria din 30/03/21 - achitat factura seria nr 10434 din 2021-03-30 | ||
| 30.03.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11493396 seria din 30/03/21 - achitat factura seria nr 11493396 din 2021-03-30 | 3.526,02 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11493396 seria din 30/03/21 - achitat factura seria nr 11493396 din 2021-03-30 | ||
| 30.03.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 13952 seria din 29/03/21 - achitat factura seria nr 13952 din 2021-03-29 Rulaj Martie Total Martie | 483,04 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 13952 seria din 29/03/21 - achitat factura seria nr 13952 din 2021-03-29 Rulaj Martie Total Martie | ||