Sumar iunie 2022
| Asistență socială | 2.837,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 28.690,66 lei |
| Total cheltuieli | 31.527,66 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.06.2022 | Ajutoare socialeC/V CES, nr. ian-mai 2022din data: 09.06.2022*** Diana(Murgu Lara) - achitat factura seria CES nr ian-mai 2022 din 2022-06-09 | 2.837,00 |
C/V CES, nr. ian-mai 2022din data: 09.06.2022*** Diana(Murgu Lara) - achitat factura seria CES nr ian-mai 2022 din 2022-06-09 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.06.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria PRESS nr 41397 din 2022-06-08 | 459,99 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria PRESS nr 41397 din 2022-06-08 | ||
| 17.06.2022 | LICEUL TEHNOLOGIC AZUR C/V Decont nr 1134din data 16 06 2022 - achitat factura seria Decont nr 1134 din 2022-06-16 | 156,68 |
LICEUL TEHNOLOGIC AZUR C/V Decont nr 1134din data 16 06 2022 - achitat factura seria Decont nr 1134 din 2022-06-16 | ||
| 27.06.2022 | SC ENEBO THERMO TRADE SRLSRL C/V ENE, nr. 805din data: 17.06.2022 - achitat factura seria ENE nr 805 din 2022-06-17 | 184,93 |
SC ENEBO THERMO TRADE SRLSRL C/V ENE, nr. 805din data: 17.06.2022 - achitat factura seria ENE nr 805 din 2022-06-17 | ||
| 27.06.2022 | SC RCS&RDS SA C/V FDB22, nr. 43487417din data: 08.06.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 43487417 din 2022-06-08 | 277,06 |
SC RCS&RDS SA C/V FDB22, nr. 43487417din data: 08.06.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 43487417 din 2022-06-08 | ||
| 27.06.2022 | SC NEURONIC TRADE SRL C/V NT, nr. 7023531din data: 20.06.2022 - achitat factura seria NT nr 7023531 din 2022-06-20 | 270,13 |
SC NEURONIC TRADE SRL C/V NT, nr. 7023531din data: 20.06.2022 - achitat factura seria NT nr 7023531 din 2022-06-20 | ||
| 27.06.2022 | SC AQUATIM SA C/V TMA, nr. 1014040133din data: 14.06.2022 - achitat factura seria TMA nr 1014040133 din 2022-06-14 | 6.592,95 |
SC AQUATIM SA C/V TMA, nr. 1014040133din data: 14.06.2022 - achitat factura seria TMA nr 1014040133 din 2022-06-14 | ||
| 27.06.2022 | SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020629652din data: 14.06.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020629652 din 2022-06-14 | 2.898,66 |
SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020629652din data: 14.06.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020629652 din 2022-06-14 | ||
| 06.06.2022 | SC ENEL ENERGIE SA C/V 22EI, nr. 06650556din data: 30.05.2022 - achitat factura seria 22EI nr 06650556 din 2022-05-30 | 10.920,00 |
SC ENEL ENERGIE SA C/V 22EI, nr. 06650556din data: 30.05.2022 - achitat factura seria 22EI nr 06650556 din 2022-05-30 | ||
| 06.06.2022 | SC LETTPRINT SRL C/V LET, nr. 2211274din data: 26.05.2022 - achitat factura seria LET nr 2211274 din 2022-05-26 | 162,79 |
SC LETTPRINT SRL C/V LET, nr. 2211274din data: 26.05.2022 - achitat factura seria LET nr 2211274 din 2022-05-26 | ||
| 06.06.2022 | SC NEURONIC TRADE SRL C/V NT, nr. 7023461din data: 02.06.2022 - achitat factura seria NT nr 7023461 din 2022-06-02 | 1.325,79 |
SC NEURONIC TRADE SRL C/V NT, nr. 7023461din data: 02.06.2022 - achitat factura seria NT nr 7023461 din 2022-06-02 | ||
| 09.06.2022 | APA VIETII TIM SRL C/V AVTF, nr. 4220din data: 03.06.2022 - achitat factura seria AVTF nr 4220 din 2022-06-03 | 80,00 |
APA VIETII TIM SRL C/V AVTF, nr. 4220din data: 03.06.2022 - achitat factura seria AVTF nr 4220 din 2022-06-03 | ||
| 09.06.2022 | SC COMANDOR SRL C/V CMDF, nr. 202204460din data: 07.06.2022 - achitat factura seria CMDF nr 202204460 din 2022-06-07 | 298,69 |
SC COMANDOR SRL C/V CMDF, nr. 202204460din data: 07.06.2022 - achitat factura seria CMDF nr 202204460 din 2022-06-07 | ||
| 09.06.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA C/V TKRM, nr. 220104563254din data: 01.06.2022 - achitat factura seria TKRM nr 220104563254 din 2022-06-01 | 394,10 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA C/V TKRM, nr. 220104563254din data: 01.06.2022 - achitat factura seria TKRM nr 220104563254 din 2022-06-01 | ||
| 09.06.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM, nr. 13514962din data: 31.05.2022 - achitat factura seria TM nr 13514962 din 2022-05-31 | 2.522,51 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM, nr. 13514962din data: 31.05.2022 - achitat factura seria TM nr 13514962 din 2022-05-31 | ||
| 10.06.2022 | SC ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 345670din data: 06.06.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 345670 din 2022-06-06 | 476,00 |
SC ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 345670din data: 06.06.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 345670 din 2022-06-06 | ||
| 16.06.2022 | LICEUL TEHNOLOGIC AZUR C/V Decont nr 1105din data 09 06 2022 - achitat factura seria Decont nr 1105 din 2022-06-09 | 197,26 |
LICEUL TEHNOLOGIC AZUR C/V Decont nr 1105din data 09 06 2022 - achitat factura seria Decont nr 1105 din 2022-06-09 | ||
| 16.06.2022 | SC E.ON Energie Romania SA C/V MS EON nr 10226292456din data 07 05 2022 - achitat factura seria MS EON nr 10226292456 din 2022-05-07 | 3,91 |
SC E.ON Energie Romania SA C/V MS EON nr 10226292456din data 07 05 2022 - achitat factura seria MS EON nr 10226292456 din 2022-05-07 | ||
| 16.06.2022 | SC NEURONIC TRADE SRL C/V NT nr 7023496din data 10 06 2022 - achitat factura seria NT nr 7023496 din 2022-06-10 | 294,21 |
SC NEURONIC TRADE SRL C/V NT nr 7023496din data 10 06 2022 - achitat factura seria NT nr 7023496 din 2022-06-10 | ||
| 16.06.2022 | SC NEURONIC TRADE SRL C/V NT nr 7023497din data 10 06 2022 - achitat factura seria NT nr 7023497 din 2022-06-10 | 215,00 |
SC NEURONIC TRADE SRL C/V NT nr 7023497din data 10 06 2022 - achitat factura seria NT nr 7023497 din 2022-06-10 | ||
| 16.06.2022 | SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL C/V nr 121din data 09 06 2022 - achitat factura seria nr 121 din 2022-06-09 | 960,00 |
SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL C/V nr 121din data 09 06 2022 - achitat factura seria nr 121 din 2022-06-09 | ||