Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 22.747,25 lei |
| Total cheltuieli | 22.747,25 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.06.2021 | SC DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20210306din data 19 04 2021 | 4.885,01 |
SC DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20210306din data 19 04 2021 | ||
| 14.06.2021 | LICEUL TEHNOLOGIC AZUR Achitat factura seria Decont nr 1127 din 2021-05-21 | 80,00 |
LICEUL TEHNOLOGIC AZUR Achitat factura seria Decont nr 1127 din 2021-05-21 | ||
| 14.06.2021 | LICEUL TEHNOLOGIC AZUR Achitat factura seria Decont nr 1151 din 2021-05-25 | 93,05 |
LICEUL TEHNOLOGIC AZUR Achitat factura seria Decont nr 1151 din 2021-05-25 | ||
| 14.06.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8200540228 din 2021-05-25 | 143,26 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8200540228 din 2021-05-25 | ||
| 14.06.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210104742867 din 2021-06-01 | 427,40 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210104742867 din 2021-06-01 | ||
| 15.06.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 307584 din 2021-06-07 | 476,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 307584 din 2021-06-07 | ||
| 15.06.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013677263 din 2021-06-09 | 4.351,20 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013677263 din 2021-06-09 | ||
| 15.06.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020587170 din 2021-06-09 | 957,26 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020587170 din 2021-06-09 | ||
| 15.06.2021 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202104601 din 2021-06-04 | 277,27 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202104601 din 2021-06-04 | ||
| 15.06.2021 | SC CUMPANA FOREST SRL Achitat factura seria nr 00935 din 2021-06-07 | 63,31 |
SC CUMPANA FOREST SRL Achitat factura seria nr 00935 din 2021-06-07 | ||
| 15.06.2021 | SC MOBILIS SRL Achitat factura seria MOB nr 10295 din 2021-06-14 | 149,94 |
SC MOBILIS SRL Achitat factura seria MOB nr 10295 din 2021-06-14 | ||
| 15.06.2021 | SC POLICLINICA DR.CITU SRL Achitat factura seria POL nr 2412 din 2021-06-07 | 558,00 |
SC POLICLINICA DR.CITU SRL Achitat factura seria POL nr 2412 din 2021-06-07 | ||
| 15.06.2021 | SC RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 41228367 din 2021-06-07 | 244,33 |
SC RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 41228367 din 2021-06-07 | ||
| 15.06.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11861206 din 2021-05-31 | 1.133,27 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11861206 din 2021-05-31 | ||
| 22.06.2021 | LICEUL TEHNOLOGIC AZUR Achitat factura seria Decont nr 1199 din 2021-05-31 | 50,05 |
LICEUL TEHNOLOGIC AZUR Achitat factura seria Decont nr 1199 din 2021-05-31 | ||
| 22.06.2021 | SC ESOTERA SRL Achitat factura seria ESOTM nr 025940 din 2021-05-31 | 1.565,90 |
SC ESOTERA SRL Achitat factura seria ESOTM nr 025940 din 2021-05-31 | ||
| 24.06.2021 | achitat factura seria TM CLTF nr 16681 din 2021-04-12 Fact nr 16681 seria TM CLTF din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16681 din 2021-04-12 | 7.000,00 |
achitat factura seria TM CLTF nr 16681 din 2021-04-12 Fact nr 16681 seria TM CLTF din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16681 din 2021-04-12 | ||
| 29.06.2021 | *** *** *** - achitat factura seria Dif naveta nr mar apr din 2021-06-29 | 292,00 |
*** *** *** - achitat factura seria Dif naveta nr mar apr din 2021-06-29 | ||