Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 114.355,40 lei |
| Total cheltuieli | 114.355,40 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.04.2021 | SC RCS&RDS SA C/V FDB21 nr 30610956din data 06 04 2021 - achitat factura seria FDB21 nr 30610956 din 2021-04-06 | 244,33 |
SC RCS&RDS SA C/V FDB21 nr 30610956din data 06 04 2021 - achitat factura seria FDB21 nr 30610956 din 2021-04-06 | ||
| 09.04.2021 | SC POLICLINICA DR.CITU SRL C/V POL nr 2359din data 02 03 2021 - achitat factura seria POL nr 2359 din 2021-03-02 | 558,00 |
SC POLICLINICA DR.CITU SRL C/V POL nr 2359din data 02 03 2021 - achitat factura seria POL nr 2359 din 2021-03-02 | ||
| 09.04.2021 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202102900 din 2021-04-06 | 277,27 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202102900 din 2021-04-06 | ||
| 09.04.2021 | SC CUMPANA FOREST SRL Achitat factura seria nr 00511 din 2021-03-30 | 63,31 |
SC CUMPANA FOREST SRL Achitat factura seria nr 00511 din 2021-03-30 | ||
| 09.04.2021 | SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL Achitat factura seria LGF21 nr 354 din 2021-03-22 | 892,50 |
SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL Achitat factura seria LGF21 nr 354 din 2021-03-22 | ||
| 09.04.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11518462 din 2021-03-31 | 1.751,50 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11518462 din 2021-03-31 | ||
| 09.04.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210102801922 din 2021-04-01 | 429,57 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210102801922 din 2021-04-01 | ||
| 14.04.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020579928 din 2021-04-12 | 197,53 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020579928 din 2021-04-12 | ||
| 15.04.2021 | SC COLTERM SA Fact nr 8842 seria TM CLTF din 11/02/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 8842 din 2021-02-11 | 37.288,86 |
SC COLTERM SA Fact nr 8842 seria TM CLTF din 11/02/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 8842 din 2021-02-11 | ||
| 19.04.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 302789 din 2021-04-07 | 476,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 302789 din 2021-04-07 | ||
| 19.04.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013617452 din 2021-04-12 | 3.825,35 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013617452 din 2021-04-12 | ||
| 19.04.2021 | SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria TM DTX nr 20210259 din 2021-04-02 | 540,00 |
SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria TM DTX nr 20210259 din 2021-04-02 | ||
| 19.04.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 5700857516 din 2021-04-07 | 2.124,74 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 5700857516 din 2021-04-07 | ||
| 19.04.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8200249948A din 2021-04-01 | 1.973,41 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8200249948A din 2021-04-01 | ||
| 19.04.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8200249948B din 2021-04-01 | 770,65 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8200249948B din 2021-04-01 | ||
| 19.04.2021 | SC MOBILIS SRL Achitat factura seria MOB nr 10207 din 2021-04-19 | 149,94 |
SC MOBILIS SRL Achitat factura seria MOB nr 10207 din 2021-04-19 | ||
| 27.04.2021 | SC COLTERM SA Fact nr 12759 seria TM CLTF din 11/03/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 12759 din 2021-03-11 | 16.879,74 |
SC COLTERM SA Fact nr 12759 seria TM CLTF din 11/03/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 12759 din 2021-03-11 | ||
| 27.04.2021 | SC BONSAI FOREST SRL Achitat factura seria nr 917 din 2020-09-04 | 4.480,00 |
SC BONSAI FOREST SRL Achitat factura seria nr 917 din 2020-09-04 | ||
| 27.04.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 20EI nr 04124011 din 2021-04-20 | 6.922,40 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 20EI nr 04124011 din 2021-04-20 | ||
| 27.04.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 120569 din 2021-04-20 | 606,90 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 120569 din 2021-04-20 | ||
| 27.04.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 120572 din 2021-04-20 | 2.190,00 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 120572 din 2021-04-20 | ||
| 27.04.2021 | SC SOED METAL SRL Achitat factura seria SF nr 0181 din 2021-04-09 | 30.250,00 |
SC SOED METAL SRL Achitat factura seria SF nr 0181 din 2021-04-09 | ||
| 28.04.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 120571 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 1.463,40 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 120571 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||