Sumar decembrie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 283.632,08 lei |
| Total cheltuieli | 283.632,08 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.12.2024 | COLTERM SA C/V CLTC 2024 nr 33698din data 13 11 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 33698 din 2024-12-01 | 224.813,72 |
COLTERM SA C/V CLTC 2024 nr 33698din data 13 11 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 33698 din 2024-12-01 | ||
| 10.12.2024 | PPC Energie SA C/V EI19702374 nr 24din data 26 11 2024 - achitat factura seria EI19702374 nr 24 din 2024-12-01 | 9.551,06 |
PPC Energie SA C/V EI19702374 nr 24din data 26 11 2024 - achitat factura seria EI19702374 nr 24 din 2024-12-01 | ||
| 10.12.2024 | EON ENERGIE RO C/V MS EON nr 10232830386din data 14 11 2024 - achitat factura seria MS EON nr 10232830386 din 2024-12-01 | 9.426,85 |
EON ENERGIE RO C/V MS EON nr 10232830386din data 14 11 2024 - achitat factura seria MS EON nr 10232830386 din 2024-12-01 | ||
| 10.12.2024 | VODAFONE ROMANIA C/V VDF nr 677202869din data 23 11 2024 - achitat factura seria VDF nr 677202869 din 2024-12-01 | 16.212,08 |
VODAFONE ROMANIA C/V VDF nr 677202869din data 23 11 2024 - achitat factura seria VDF nr 677202869 din 2024-12-01 | ||
| 10.12.2024 | ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 240308469967 din 2024-12-01 | 95,98 |
ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 240308469967 din 2024-12-01 | ||
| 10.12.2024 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria IV nr 0990 din 2024-12-03 | 3.908,72 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria IV nr 0990 din 2024-12-03 | ||
| 10.12.2024 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria TKRM nr 240109040078 din 2024-12-01 | 448,10 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria TKRM nr 240109040078 din 2024-12-01 | ||
| 16.12.2024 | SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA Achitat factura seria OMNIASIG nr RO/22/P22/015670718 din 2024-12-16 | 976,24 |
SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA Achitat factura seria OMNIASIG nr RO/22/P22/015670718 din 2024-12-16 | ||
| 19.12.2024 | EUROPEAN MED PROD SRL Achitat factura seria EUR nr. nr 7152 din 2024-12-19 | 4.284,00 |
EUROPEAN MED PROD SRL Achitat factura seria EUR nr. nr 7152 din 2024-12-19 | ||
| 09.12.2024 | SC ROGVAIV SRL C/V TMFR nr nr 17581din data 26 11 2024 - achitat factura seria TMFR nr. nr 17581 din 2024-11-26 | 4.381,33 |
SC ROGVAIV SRL C/V TMFR nr nr 17581din data 26 11 2024 - achitat factura seria TMFR nr. nr 17581 din 2024-11-26 | ||
| 10.12.2024 | BUGET GENERAL CONSOLIDAT Pregătire profesionalăAchitat factura seria nov nr impozit metodist din 2024-12-10 | 61,00 |
BUGET GENERAL CONSOLIDAT Achitat factura seria nov nr impozit metodist din 2024-12-10 | ||
| 10.12.2024 | Pregătire profesională*** *** - achitat factura seria nov nr metodist din 2024-12-10 | 548,00 |
*** *** - achitat factura seria nov nr metodist din 2024-12-10 | ||
| 13.12.2024 | *** PISPECZKI *** - achitat factura seria nr 157 din 2024-12-01 | 8.925,00 |
*** PISPECZKI *** - achitat factura seria nr 157 din 2024-12-01 | ||