Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 146.017,40 lei |
| Total cheltuieli | 146.017,40 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.04.2024 | D AUTO XPERT S.R.L. Achitat factura seria AXPM nr 22072 din 2024-04-24 | 1.900,50 |
D AUTO XPERT S.R.L. Achitat factura seria AXPM nr 22072 din 2024-04-24 | ||
| 24.04.2024 | Pregătire profesională*** ***achitat factura seria nr metodist din 2024-04-24 | 516,00 |
*** ***achitat factura seria nr metodist din 2024-04-24 | ||
| 30.04.2024 | COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 7156 din 2024-03-13 | 7.000,00 |
COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 7156 din 2024-03-13 | ||
| 16.04.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 421946 din 2024-04-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 421946 din 2024-04-04 | ||
| 16.04.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 422395 din 2024-04-05 | 119,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 422395 din 2024-04-05 | ||
| 16.04.2024 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014723190 din 2024-04-09 | 694,19 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014723190 din 2024-04-09 | ||
| 16.04.2024 | SC INVESTIGATII VIP SRL C/V IV, nr. 0787din data: 10.03.2024 - achitat factura seria IV nr 0787 din 2024-03-10 | 9.595,97 |
SC INVESTIGATII VIP SRL C/V IV, nr. 0787din data: 10.03.2024 - achitat factura seria IV nr 0787 din 2024-03-10 | ||
| 16.04.2024 | AQUATIM TIMISOARA C/V TMA10, nr. 1014692359din data: 08.03.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014692359 din 2024-03-08 | 1.043,28 |
AQUATIM TIMISOARA C/V TMA10, nr. 1014692359din data: 08.03.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014692359 din 2024-03-08 | ||
| 16.04.2024 | AQUATIM TIMISOARA C/V TMC10, nr. 1020702373din data: 13.03.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702373 din 2024-03-13 | 1.103,74 |
AQUATIM TIMISOARA C/V TMC10, nr. 1020702373din data: 13.03.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702373 din 2024-03-13 | ||
| 16.04.2024 | VODAFONE ROMANIA C/V VDF nr 627904502din data 23 03 2024 - achitat factura seria VDF nr 627904502 din 2024-03-23 | 2.387,53 |
VODAFONE ROMANIA C/V VDF nr 627904502din data 23 03 2024 - achitat factura seria VDF nr 627904502 din 2024-03-23 | ||
| 16.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 16006317din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006317 din 2024-03-01 | 2.948,24 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 16006317din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006317 din 2024-03-01 | ||
| 16.04.2024 | EAGLE TEAM SECURITY SRL Achitat factura seria ETS nr 20240040 din 2024-04-10 | 3.236,80 |
EAGLE TEAM SECURITY SRL Achitat factura seria ETS nr 20240040 din 2024-04-10 | ||
| 16.04.2024 | L.G. ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria LGF24 nr 581 din 2024-04-08 | 1.089,80 |
L.G. ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria LGF24 nr 581 din 2024-04-08 | ||
| 16.04.2024 | LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF24 nr 146 din 2024-04-08 | 267,75 |
LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF24 nr 146 din 2024-04-08 | ||
| 16.04.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS Achitat factura seria TKR nr 240302555497 din 2024-04-01 | 31,94 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS Achitat factura seria TKR nr 240302555497 din 2024-04-01 | ||
| 16.04.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria CAB nr 4860 din 2024-04-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria CAB nr 4860 din 2024-04-01 | ||
| 16.04.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3232 din 2024-04-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3232 din 2024-04-01 | ||
| 16.04.2024 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria IV nr 0812 din 2024-04-06 | 9.880,33 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria IV nr 0812 din 2024-04-06 | ||
| 16.04.2024 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria TKRM nr 240102498511 din 2024-04-01 | 156,73 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria TKRM nr 240102498511 din 2024-04-01 | ||
| 22.04.2024 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014739995 din 2024-04-16 | 365,03 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014739995 din 2024-04-16 | ||
| 22.04.2024 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMC10 nr 1020705483 din 2024-04-12 | 611,71 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMC10 nr 1020705483 din 2024-04-12 | ||
| 22.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 16173114 din 2024-04-01 | 1.395,88 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 16173114 din 2024-04-01 | ||
| 22.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 16173115 din 2024-04-01 | 1.882,38 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 16173115 din 2024-04-01 | ||
| 24.04.2024 | BUGET GENERAL CONSOLIDAT Pregătire profesionalăAchitat factura seria nr impozit metodist din 2024-04-24 | 57,00 |
BUGET GENERAL CONSOLIDAT Achitat factura seria nr impozit metodist din 2024-04-24 | ||
| 24.04.2024 | COLOR TUNING SRL Achitat factura seria STE nr 1742 din 2024-04-22 | 450,05 |
COLOR TUNING SRL Achitat factura seria STE nr 1742 din 2024-04-22 | ||
| 24.04.2024 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 5873 din 2024-04-23 | 2.460,92 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 5873 din 2024-04-23 | ||
| 24.04.2024 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 5874 din 2024-04-23 | 453,39 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 5874 din 2024-04-23 | ||
| 29.04.2024 | D AUTO XPERT S.R.L. C/V AXPM nr 22073din data 24 04 2024 - achitat factura seria AXPM nr 22073 din 2024-04-24 | 150,00 |
D AUTO XPERT S.R.L. C/V AXPM nr 22073din data 24 04 2024 - achitat factura seria AXPM nr 22073 din 2024-04-24 | ||
| 29.04.2024 | PPC Energie SA Achitat factura seria EI06795228 nr 24 din 2024-04-25 | 4.289,15 |
PPC Energie SA Achitat factura seria EI06795228 nr 24 din 2024-04-25 | ||
| 30.04.2024 | COLTERM SA C/V CLTC-2024, nr. 3615din data: 14.02.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3615 din 2024-02-14 | 88.052,67 |
COLTERM SA C/V CLTC-2024, nr. 3615din data: 14.02.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3615 din 2024-02-14 | ||
| 30.04.2024 | VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria VDF nr 633674858 din 2024-04-23 | 2.389,92 |
VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria VDF nr 633674858 din 2024-04-23 | ||