Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 204.133,96 lei |
| Total cheltuieli | 204.133,96 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.03.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 418428 din 2024-03-07 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 418428 din 2024-03-07 | ||
| 26.03.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 418744 din 2024-03-07 | 119,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 418744 din 2024-03-07 | ||
| 26.03.2024 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014709134 din 2024-03-14 | 230,46 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014709134 din 2024-03-14 | ||
| 26.03.2024 | SC NAR TEL SRL C/V NAR, nr. 00870din data: 12.03.2024 - achitat factura seria NAR nr 00870 din 2024-03-12 | 2.985,00 |
SC NAR TEL SRL C/V NAR, nr. 00870din data: 12.03.2024 - achitat factura seria NAR nr 00870 din 2024-03-12 | ||
| 26.03.2024 | SC ROGVAIV SRL C/V ROGVAIV nr 17306din data 18 03 2024 - achitat factura seria ROGVAIV nr 17306 din 2024-03-18 | 4.993,73 |
SC ROGVAIV SRL C/V ROGVAIV nr 17306din data 18 03 2024 - achitat factura seria ROGVAIV nr 17306 din 2024-03-18 | ||
| 26.03.2024 | EON ENERGIE RO Achitat factura seria MS EON nr 10330574196 din 2024-03-16 | 7.239,22 |
EON ENERGIE RO Achitat factura seria MS EON nr 10330574196 din 2024-03-16 | ||
| 26.03.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS Achitat factura seria TKR nr 240301749283 din 2024-03-01 | 31,98 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS Achitat factura seria TKR nr 240301749283 din 2024-03-01 | ||
| 26.03.2024 | PPC Energie SA Achitat factura seria EI05143374 nr 24 din 2024-03-22 | 5.456,84 |
PPC Energie SA Achitat factura seria EI05143374 nr 24 din 2024-03-22 | ||
| 26.03.2024 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 16006316 din 2024-03-01 | 3.045,14 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 16006316 din 2024-03-01 | ||
| 26.03.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria CAB- nr 4841 din 2024-03-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria CAB- nr 4841 din 2024-03-01 | ||
| 26.03.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM- nr 3198 din 2024-03-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM- nr 3198 din 2024-03-01 | ||
| 26.03.2024 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria TKRM nr 240101697564 din 2024-03-01 | 151,56 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria TKRM nr 240101697564 din 2024-03-01 | ||
| 27.03.2024 | RENGOTOX SRL Achitat factura seria nr 3409 din 2024-03-26 | 2.380,00 |
RENGOTOX SRL Achitat factura seria nr 3409 din 2024-03-26 | ||
| 27.03.2024 | RENGOTOX SRL Achitat factura seria nr 3410 din 2024-03-26 | 5.355,00 |
RENGOTOX SRL Achitat factura seria nr 3410 din 2024-03-26 | ||
| 27.03.2024 | RENGOTOX SRL Achitat factura seria nr 3411 din 2024-03-26 | 5.355,00 |
RENGOTOX SRL Achitat factura seria nr 3411 din 2024-03-26 | ||
| 28.03.2024 | COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 3615 din 2024-02-14 | 80.000,00 |
COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 3615 din 2024-02-14 | ||
| 28.03.2024 | COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 42 din 2024-01-12 | 85.303,53 |
COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 42 din 2024-01-12 | ||