Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 132.307,62 lei |
| Cheltuieli de personal | 648,00 lei |
| Total cheltuieli | 132.955,62 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.03.2023 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020662185 din 2023-03-13 | 1.043,42 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020662185 din 2023-03-13 | ||
| 13.03.2023 | RENGOTOX SRL Achitat factura seria nr 3203 din 2023-03-13 | 13.090,00 |
RENGOTOX SRL Achitat factura seria nr 3203 din 2023-03-13 | ||
| 20.03.2023 | colterm Achitat factura seria nr 3793 din 2023-02-14 | 40.862,92 |
colterm Achitat factura seria nr 3793 din 2023-02-14 | ||
| 01.03.2023 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14643744 din 2023-03-01 | 909,73 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14643744 din 2023-03-01 | ||
| 01.03.2023 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14643745 din 2023-03-01 | 1.007,20 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14643745 din 2023-03-01 | ||
| 01.03.2023 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 230302308804 din 2023-03-01 | 31,63 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 230302308804 din 2023-03-01 | ||
| 01.03.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2789 din 2023-03-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2789 din 2023-03-01 | ||
| 01.03.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4584 din 2023-03-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4584 din 2023-03-01 | ||
| 01.03.2023 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 486 din 2023-03-01 | 9.330,55 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 486 din 2023-03-01 | ||
| 01.03.2023 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 230101765327 din 2023-03-01 | 146,37 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 230101765327 din 2023-03-01 | ||
| 01.03.2023 | VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 550994001 din 2023-03-01 | 2.978,69 |
VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 550994001 din 2023-03-01 | ||
| 04.03.2023 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria nr 4876 din 2023-03-04 | 2.000,00 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria nr 4876 din 2023-03-04 | ||
| 06.03.2023 | ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 375303 din 2023-03-06 | 892,50 |
ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 375303 din 2023-03-06 | ||
| 06.03.2023 | SC HEXA SRL CUGIR Achitat factura seria nr 13438 din 2023-03-06 | 1.500,00 |
SC HEXA SRL CUGIR Achitat factura seria nr 13438 din 2023-03-06 | ||
| 10.03.2023 | L.G. ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria nr 325 din 2023-03-10 | 910,35 |
L.G. ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria nr 325 din 2023-03-10 | ||
| 10.03.2023 | LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 81 din 2023-03-10 | 178,50 |
LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 81 din 2023-03-10 | ||
| 13.03.2023 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014321868 din 2023-03-13 | 1.007,99 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014321868 din 2023-03-13 | ||
| 17.03.2023 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014338577 din 2023-03-17 | 228,39 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014338577 din 2023-03-17 | ||
| 23.03.2023 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria nr 4876.1 din 2023-03-04 | 1.999,03 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria nr 4876.1 din 2023-03-04 | ||
| 23.03.2023 | colterm Achitat factura seria nr 3793 din 2023-02-14 | 51.506,64 |
colterm Achitat factura seria nr 3793 din 2023-02-14 | ||
| 24.03.2023 | SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 115 din 2023-03-24 | 2.088,71 |
SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 115 din 2023-03-24 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.03.2023 | *** ***achitat factura seria nr 01 din 2023-03-20 | 468,00 |
*** ***achitat factura seria nr 01 din 2023-03-20 | ||
| 20.03.2023 | *** ***achitat factura seria nr 02 din 2023-03-20 | 180,00 |
*** ***achitat factura seria nr 02 din 2023-03-20 | ||