Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 115.645,00 lei |
| Total cheltuieli | 115.645,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.01.2023 | ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 368032 din 2023-01-10 | 892,50 |
ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 368032 din 2023-01-10 | ||
| 10.01.2023 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014260998 din 2023-01-10 | 895,63 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014260998 din 2023-01-10 | ||
| 13.01.2023 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020656170 din 2023-01-13 | 811,07 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020656170 din 2023-01-13 | ||
| 01.01.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2721 din 2023-01-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2721 din 2023-01-01 | ||
| 01.01.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4541 din 2023-01-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4541 din 2023-01-01 | ||
| 01.01.2023 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 230100009069 din 2023-01-01 | 110,19 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 230100009069 din 2023-01-01 | ||
| 02.01.2023 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 2303000142885 din 2023-01-02 | 244,62 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 2303000142885 din 2023-01-02 | ||
| 03.01.2023 | AXA TELECOM TIMIS Achitat factura seria nr 10612 din 2023-01-03 | 142,80 |
AXA TELECOM TIMIS Achitat factura seria nr 10612 din 2023-01-03 | ||
| 04.01.2023 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14447725 din 2023-01-04 | 645,49 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14447725 din 2023-01-04 | ||
| 04.01.2023 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14447726 din 2023-01-04 | 742,96 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14447726 din 2023-01-04 | ||
| 04.01.2023 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 413 din 2023-01-04 | 11.728,64 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 413 din 2023-01-04 | ||
| 04.01.2023 | SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 820 din 2023-01-04 | 995,00 |
SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 820 din 2023-01-04 | ||
| 18.01.2023 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014277692 din 2023-01-18 | 244,22 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014277692 din 2023-01-18 | ||
| 20.01.2023 | E-ON ENERGIE Achitat factura seria nr 10228033865 din 2023-01-20 | 5.563,11 |
E-ON ENERGIE Achitat factura seria nr 10228033865 din 2023-01-20 | ||
| 20.01.2023 | ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 22IE14990939 din 2022-12-29 | 18.663,07 |
ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 22IE14990939 din 2022-12-29 | ||
| 20.01.2023 | SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 111.1 din 2022-12-09 | 3.208,39 |
SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 111.1 din 2022-12-09 | ||
| 20.01.2023 | colterm Achitat factura seria nr 54 din 2023-01-13 | 68.875,31 |
colterm Achitat factura seria nr 54 din 2023-01-13 | ||
| 25.01.2023 | CONSULTANTA BROKER DE ASIGURARE Achitat factura seria nr 006778258 din 2023-01-25 | 1.287,00 |
CONSULTANTA BROKER DE ASIGURARE Achitat factura seria nr 006778258 din 2023-01-25 | ||