Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 63.429,38 lei |
| Cheltuieli de personal | 4.564,00 lei |
| Total cheltuieli | 67.993,38 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.11.2022 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14168189 din 2022-11-01 | 909,73 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14168189 din 2022-11-01 | ||
| 01.11.2022 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14168190 din 2022-11-01 | 742,96 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14168190 din 2022-11-01 | ||
| 01.11.2022 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 220313597857 din 2022-11-01 | 122,30 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 220313597857 din 2022-11-01 | ||
| 01.11.2022 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 220313669363 din 2022-11-01 | 317,33 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 220313669363 din 2022-11-01 | ||
| 01.11.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2647 din 2022-11-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2647 din 2022-11-01 | ||
| 01.11.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4496 din 2022-11-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4496 din 2022-11-01 | ||
| 01.11.2022 | SKY GROUP SRL Achitat factura seria nr 715570 din 2022-11-01 | 21.420,00 |
SKY GROUP SRL Achitat factura seria nr 715570 din 2022-11-01 | ||
| 02.11.2022 | ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 362092 din 2022-11-02 | 714,00 |
ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 362092 din 2022-11-02 | ||
| 02.11.2022 | AXA TELECOM TIMIS Achitat factura seria nr 10557 din 2022-11-02 | 142,80 |
AXA TELECOM TIMIS Achitat factura seria nr 10557 din 2022-11-02 | ||
| 02.11.2022 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 364 din 2022-11-02 | 8.072,96 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 364 din 2022-11-02 | ||
| 07.11.2022 | L.G. ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria nr 1679 din 2022-11-07 | 900,83 |
L.G. ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria nr 1679 din 2022-11-07 | ||
| 07.11.2022 | LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 418 din 2022-11-07 | 178,50 |
LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 418 din 2022-11-07 | ||
| 07.11.2022 | SC EXPLORMED SRL Achitat factura seria nr 2022223 din 2022-11-07 | 100,00 |
SC EXPLORMED SRL Achitat factura seria nr 2022223 din 2022-11-07 | ||
| 08.11.2022 | PAUL TRANS SRL Achitat factura seria nr 22478 din 2022-11-08 | 150,00 |
PAUL TRANS SRL Achitat factura seria nr 22478 din 2022-11-08 | ||
| 08.11.2022 | RCS&RDS BUCURESTI Achitat factura seria nr 72551497 din 2022-11-08 | 1.217,99 |
RCS&RDS BUCURESTI Achitat factura seria nr 72551497 din 2022-11-08 | ||
| 10.11.2022 | SKY GROUP SRL Achitat factura seria nr 716356 din 2022-11-10 | 345,10 |
SKY GROUP SRL Achitat factura seria nr 716356 din 2022-11-10 | ||
| 11.11.2022 | PAUL TRANS SRL Achitat factura seria nr 22515 din 2022-11-11 | 2.090,59 |
PAUL TRANS SRL Achitat factura seria nr 22515 din 2022-11-11 | ||
| 14.11.2022 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020648677 din 2022-11-14 | 729,96 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020648677 din 2022-11-14 | ||
| 19.11.2022 | E-ON ENERGIE Achitat factura seria nr 10924862473 din 2022-11-19 | 872,29 |
E-ON ENERGIE Achitat factura seria nr 10924862473 din 2022-11-19 | ||
| 21.11.2022 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014216560 din 2022-11-21 | 242,83 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014216560 din 2022-11-21 | ||
| 25.11.2022 | SC CT CONCRETE BOX SRL Achitat factura seria nr 412 din 2022-11-25 | 11.900,00 |
SC CT CONCRETE BOX SRL Achitat factura seria nr 412 din 2022-11-25 | ||
| 25.11.2022 | SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 110 din 2022-11-25 | 6.604,45 |
SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 110 din 2022-11-25 | ||
| 25.11.2022 | SC ROGVAIV SRL Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria nr 16628 din 2022-11-25 | 3.000,00 |
SC ROGVAIV SRL Achitat factura seria nr 16628 din 2022-11-25 | ||
| 14.11.2022 | colterm Achitat factura seria nr 37053 din 2022-11-14 | 1.909,76 |
colterm Achitat factura seria nr 37053 din 2022-11-14 | ||
| 01.11.2022 | Pregătire profesională*** *** *** - achitat factura seria nr 2658 din 2022-11-01 | 150,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 2658 din 2022-11-01 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.11.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 15 din 2022-11-26 | 4.564,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 15 din 2022-11-26 | ||