BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Tehnologic Transporturi Auto

Sumar martie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii211.445,08 lei
Cheltuieli de personal458,00 lei
Total cheltuieli211.903,08 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
07.03.2022714,00

ADI-COM SOFT SIBIU

Achitat factura seria nr 335408 din 2022-03-07

07.03.2022899,64

L.G. ADMIN CONSULT SRL

Achitat factura seria nr 328 din 2022-03-07

01.03.2022150,00

*** ***achitat factura seria nr 81 din 2022-03-01

01.03.2022150,00

*** ***achitat factura seria nr 8306 din 2022-03-01

01.03.2022150,00

*** *** ***achitat factura seria nr 494 din 2022-03-01

01.03.2022150,00

*** ***achitat factura seria nr 405 din 2022-03-01

01.03.20221.750,00

PFR *** -***-***achitat factura seria nr 202205 din 2022-03-01

01.03.2022615,30

RETIM EC OLOGIC TIMIS

Achitat factura seria nr 13143356 din 2022-03-01

01.03.20221.227,34

RETIM EC OLOGIC TIMIS

Achitat factura seria nr 13143357 din 2022-03-01

01.03.2022297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria nr 2335 din 2022-03-01

01.03.2022297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria nr 4303 din 2022-03-01

01.03.20226.367,20

SC INVESTIGATII VIP SRL

Achitat factura seria nr 65 din 2022-03-01

02.03.20221.440,00

SC HEXA SRL CUGIR

Achitat factura seria nr 13327 din 2022-03-02

03.03.2022269,86

AQUATIM TIMISOARA

Achitat factura seria nr 1013942585 din 2022-02-18

03.03.20221.650,00

SC NAR TEL SRL

Achitat factura seria nr 765 din 2022-03-03

07.03.2022178,50

LG PROTECT GROUP SRL

Achitat factura seria nr 73 din 2022-03-07

08.03.20221.228,87

RCS&RDS BUCURESTI

Achitat factura seria nr 26501549 din 2022-03-08

10.03.20225.279,72

E-ON GAZ

Achitat factura seria nr 10624114503 din 2022-03-10

15.03.20221.696,94

LUQAS PC FABRIQUE SRL

Achitat factura seria nr 3881 din 2022-03-15

20.03.20222.271,27

ENEL ENERGIE BUCURESTI

Achitat factura seria nr 22EI04373878 din 2022-03-20

22.03.202215.000,00

SC ROGVAIV SRL

Achitat factura seria nr 16217 din 2022-03-11

22.03.2022126.460,64

colterm

Achitat factura seria nr 3985 din 2022-02-15

22.03.202243.200,80

colterm

Achitat factura seria nr 7882 din 2022-03-11

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
22.03.2022131,00

*** ****** - achitat factura seria nr 01 din 2022-03-22

22.03.2022228,00

*** ***achitat factura seria nr 03 din 2022-03-22

22.03.202299,00

ZELICSOVICS ****** - achitat factura seria nr 02 din 2022-03-22

Este utilă această pagină?