Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 122.097,62 lei |
| Total cheltuieli | 122.097,62 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.10.2021 | ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 321372 din 2021-10-04 | 714,00 |
ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 321372 din 2021-10-04 | ||
| 03.10.2021 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 326 din 2021-10-04 | 7.006,72 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 326 din 2021-10-04 | ||
| 05.10.2021 | RCS&RDS BUCURESTI Achitat factura seria nr 62898382 din 2021-10-06 | 1.228,87 |
RCS&RDS BUCURESTI Achitat factura seria nr 62898382 din 2021-10-06 | ||
| 05.10.2021 | SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 734 din 2021-10-06 | 1.965,00 |
SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 734 din 2021-10-06 | ||
| 11.10.2021 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013804740 din 2021-10-12 | 474,16 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013804740 din 2021-10-12 | ||
| 11.10.2021 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020602911 din 2021-10-12 | 314,31 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020602911 din 2021-10-12 | ||
| 12.10.2021 | CONSULTANTA BROKER DE ASIGURARE Achitat factura seria nr 21101718730 din 2021-10-13 | 2.574,00 |
CONSULTANTA BROKER DE ASIGURARE Achitat factura seria nr 21101718730 din 2021-10-13 | ||
| 12.10.2021 | SC CT CONCRETE BOX SRL Achitat factura seria nr 207 din 2021-10-13 | 5.797,49 |
SC CT CONCRETE BOX SRL Achitat factura seria nr 207 din 2021-10-13 | ||
| 13.10.2021 | E-ON ENERGIE Achitat factura seria nr 10623055084 din 2021-10-14 | 2.006,53 |
E-ON ENERGIE Achitat factura seria nr 10623055084 din 2021-10-14 | ||
| 14.10.2021 | colterm Achitat factura seria nr 38044 din 2021-10-15 | 1.474,73 |
colterm Achitat factura seria nr 38044 din 2021-10-15 | ||
| 17.10.2021 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013821362 din 2021-10-18 | 58,69 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013821362 din 2021-10-18 | ||
| 17.10.2021 | PLATA FURNITURI SKAY GROUP FFNR/690727/23.09.2021 | 2.284,80 |
PLATA FURNITURI SKAY GROUP FFNR/690727/23.09.2021 | ||
| 17.10.2021 | TIM PRINTING - achitat factura seria nr 21072 din 2021-09-06 | 4.142,03 |
TIM PRINTING - achitat factura seria nr 21072 din 2021-09-06 | ||
| 17.10.2021 | SC A&A SECURITY SRL Achitat factura seria nr 825 din 2021-09-21 | 3.570,00 |
SC A&A SECURITY SRL Achitat factura seria nr 825 din 2021-09-21 | ||
| 17.10.2021 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 281 din 2021-09-01 | 7.463,68 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 281 din 2021-09-01 | ||
| 17.10.2021 | SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 104 din 2021-09-20 | 6.766,98 |
SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 104 din 2021-09-20 | ||
| 17.10.2021 | colterm Achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12 | 941,66 |
colterm Achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12 | ||
| 17.10.2021 | colterm Achitat factura seria nr 20307 din 2021-05-14 | 11.310,89 |
colterm Achitat factura seria nr 20307 din 2021-05-14 | ||
| 19.10.2021 | ACTONPRES GROUP SRL Achitat factura seria nr 148905 din 2021-10-20 | 591,76 |
ACTONPRES GROUP SRL Achitat factura seria nr 148905 din 2021-10-20 | ||
| 20.10.2021 | ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 21EI10663108 din 2021-10-21 | 3.400,00 |
ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 21EI10663108 din 2021-10-21 | ||
| 20.10.2021 | SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 737 din 2021-10-21 | 12.290,00 |
SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 737 din 2021-10-21 | ||
| 24.10.2021 | ASOC. CENTRUL STEP BY STEP Achitat factura seria nr 8218 din 2021-10-25 | 630,00 |
ASOC. CENTRUL STEP BY STEP Achitat factura seria nr 8218 din 2021-10-25 | ||
| 24.10.2021 | SC CATAU SRL TIMIS Achitat factura seria nr 2090 din 2021-10-25 | 535,50 |
SC CATAU SRL TIMIS Achitat factura seria nr 2090 din 2021-10-25 | ||
| 24.10.2021 | SC CATAU SRL TIMIS Achitat factura seria nr 2158 din 2021-10-25 | 1.179,00 |
SC CATAU SRL TIMIS Achitat factura seria nr 2158 din 2021-10-25 | ||
| 28.10.2021 | PLATA FURNITURI SKAY GROUP FFNR/690727/23.09.2021 | 1.142,40 |
PLATA FURNITURI SKAY GROUP FFNR/690727/23.09.2021 | ||
| 28.10.2021 | SC CATAU SRL TIMIS Achitat factura seria nr 2163 din 2021-10-28 | 1.187,62 |
SC CATAU SRL TIMIS Achitat factura seria nr 2163 din 2021-10-28 | ||
| 28.10.2021 | SC PP IONESCU SI ASOC SRL Achitat factura seria nr 405 din 2021-09-20 | 1.225,00 |
SC PP IONESCU SI ASOC SRL Achitat factura seria nr 405 din 2021-09-20 | ||
| 31.10.2021 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 12511153 din 2021-11-01 | 592,85 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 12511153 din 2021-11-01 | ||
| 31.10.2021 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 12511154 din 2021-11-01 | 1.228,72 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 12511154 din 2021-11-01 | ||
| 31.10.2021 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 210316830256 din 2021-11-01 | 317,22 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 210316830256 din 2021-11-01 | ||
| 31.10.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2182 din 2021-11-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2182 din 2021-11-01 | ||
| 31.10.2021 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 358 din 2021-11-01 | 1.168,55 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 358 din 2021-11-01 | ||
| 31.10.2021 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 358 din 2021-11-01 | 8.427,61 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 358 din 2021-11-01 | ||
| 31.10.2021 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 210109353965 din 2021-11-01 | 544,71 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 210109353965 din 2021-11-01 | ||
| 31.10.2021 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 210316686896 din 2021-11-01 | 122,00 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 210316686896 din 2021-11-01 | ||
| 31.10.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4173 din 2021-11-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4173 din 2021-11-01 | ||
| 17.10.2021 | RENGOTOX SRL Achitat factura seria nr 2387 din 2021-09-07 | 1.606,50 |
RENGOTOX SRL Achitat factura seria nr 2387 din 2021-09-07 | ||
| 20.10.2021 | SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 738 din 2021-10-21 | 757,88 |
SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 738 din 2021-10-21 | ||
| 17.10.2021 | SC CT CONCRETE BOX SRL Reparatii curenteAchitat factura seria nr 196 din 2021-09-02 | 24.460,76 |
SC CT CONCRETE BOX SRL Achitat factura seria nr 196 din 2021-09-02 | ||