BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Tehnologic Transporturi Auto

Sumar martie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii106.519,27 lei
Total cheltuieli106.519,27 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
01.03.202161,90

AQUATIM TIMISOARA

Achitat factura seria nr 1013580920 din 2021-03-01

01.03.2021142,82

AXA TELECOM TIMIS

Achitat factura seria nr 10063 din 2021-03-01

01.03.20211.607,57

RETIM EC OLOGIC TIMIS

Achitat factura seria nr 11493364 din 2021-03-01

01.03.2021989,89

RETIM EC OLOGIC TIMIS

Achitat factura seria nr 11493365 din 2021-03-01

01.03.20218.044,40

SC INVESTIGATII VIP SRL

Achitat factura seria nr 89 din 2021-03-01

02.03.2021714,00

ADI-COM SOFT SIBIU

Achitat factura seria nr 294250 din 2021-03-02

03.03.20211.141,69

LUQAS PC FABRIQUE SRL

Achitat factura seria nr 2911 din 2021-03-03

04.03.2021500,00

ND GENERAL SYSTEM SRL

Achitat factura seria nr 42 din 2021-03-04

04.03.2021297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria nr 1861 din 2021-03-04

04.03.2021297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria nr 3939 din 2021-03-04

05.03.20211.228,87

RCS&RDS BUCURESTI

Achitat factura seria nr 25343703 din 2021-03-05

08.03.20212.620,00

SC NAR TEL SRL

Achitat factura seria nr 709 din 2021-03-08

08.03.2021550,00

SC NAR TEL SRL

Achitat factura seria nr 710 din 2021-03-08

08.03.2021130,00

SC NAR TEL SRL

Achitat factura seria nr 711 din 2021-03-08

09.03.20211.723,29

E-ON ENERGIE

Achitat factura seria nr 10821065311 din 2021-03-09

10.03.2021797,19

AQUATIM TIMISOARA

Achitat factura seria nr 1013504353 din 2021-03-10

10.03.2021539,41

AQUATIM TIMISOARA

Achitat factura seria nr 1020577721 din 2021-03-10

10.03.20211.529,15

SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL

Achitat factura seria nr 98 din 2021-03-10

15.03.2021714,00

ADI-COM SOFT SIBIU

Achitat factura seria nr 300106 din 2021-03-15

17.03.202169,85

AQUATIM TIMISOARA

Achitat factura seria nr 1013610792 din 2021-03-17

17.03.20215.040,29

ENEL ENERGIE BUCURESTI

Achitat factura seria nr 211IE03051301 din 2021-03-17

22.03.2021913,92

L.G. ADMIN CONSULT SRL

Achitat factura seria nr 353 din 2021-03-22

22.03.2021178,50

LG PROTECT GROUP SRL

Achitat factura seria nr 84 din 2021-03-22

16.03.202146.881,07

colterm

Achitat factura seria nr 4634 din 2021-01-14

22.03.202120.000,00

colterm

Achitat factura seria nr 4634 din 2021-01-14

25.03.2021650,00

SC NAR TEL SRL

Achitat factura seria nr 688 din 2020-11-26

25.03.20211.844,22

colterm

Achitat factura seria nr 4634 din 2021-01-14

25.03.20217.312,24

colterm

Achitat factura seria nr 8556 din 2021-02-11 Rulaj Martie Total Martie

Este utilă această pagină?