Sumar martie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 106.519,27 lei |
Total cheltuieli | 106.519,27 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.03.2021 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013580920 din 2021-03-01 | 61,90 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013580920 din 2021-03-01 | ||
01.03.2021 | AXA TELECOM TIMIS Achitat factura seria nr 10063 din 2021-03-01 | 142,82 |
AXA TELECOM TIMIS Achitat factura seria nr 10063 din 2021-03-01 | ||
01.03.2021 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 11493364 din 2021-03-01 | 1.607,57 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 11493364 din 2021-03-01 | ||
01.03.2021 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 11493365 din 2021-03-01 | 989,89 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 11493365 din 2021-03-01 | ||
01.03.2021 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 89 din 2021-03-01 | 8.044,40 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 89 din 2021-03-01 | ||
02.03.2021 | ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 294250 din 2021-03-02 | 714,00 |
ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 294250 din 2021-03-02 | ||
03.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria nr 2911 din 2021-03-03 | 1.141,69 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria nr 2911 din 2021-03-03 | ||
04.03.2021 | ND GENERAL SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 42 din 2021-03-04 | 500,00 |
ND GENERAL SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 42 din 2021-03-04 | ||
04.03.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1861 din 2021-03-04 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1861 din 2021-03-04 | ||
04.03.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 3939 din 2021-03-04 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 3939 din 2021-03-04 | ||
05.03.2021 | RCS&RDS BUCURESTI Achitat factura seria nr 25343703 din 2021-03-05 | 1.228,87 |
RCS&RDS BUCURESTI Achitat factura seria nr 25343703 din 2021-03-05 | ||
08.03.2021 | SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 709 din 2021-03-08 | 2.620,00 |
SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 709 din 2021-03-08 | ||
08.03.2021 | SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 710 din 2021-03-08 | 550,00 |
SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 710 din 2021-03-08 | ||
08.03.2021 | SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 711 din 2021-03-08 | 130,00 |
SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 711 din 2021-03-08 | ||
09.03.2021 | E-ON ENERGIE Achitat factura seria nr 10821065311 din 2021-03-09 | 1.723,29 |
E-ON ENERGIE Achitat factura seria nr 10821065311 din 2021-03-09 | ||
10.03.2021 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013504353 din 2021-03-10 | 797,19 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013504353 din 2021-03-10 | ||
10.03.2021 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020577721 din 2021-03-10 | 539,41 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020577721 din 2021-03-10 | ||
10.03.2021 | SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 98 din 2021-03-10 | 1.529,15 |
SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 98 din 2021-03-10 | ||
15.03.2021 | ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 300106 din 2021-03-15 | 714,00 |
ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 300106 din 2021-03-15 | ||
17.03.2021 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013610792 din 2021-03-17 | 69,85 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013610792 din 2021-03-17 | ||
17.03.2021 | ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 211IE03051301 din 2021-03-17 | 5.040,29 |
ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 211IE03051301 din 2021-03-17 | ||
22.03.2021 | L.G. ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria nr 353 din 2021-03-22 | 913,92 |
L.G. ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria nr 353 din 2021-03-22 | ||
22.03.2021 | LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 84 din 2021-03-22 | 178,50 |
LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 84 din 2021-03-22 | ||
16.03.2021 | colterm Achitat factura seria nr 4634 din 2021-01-14 | 46.881,07 |
colterm Achitat factura seria nr 4634 din 2021-01-14 | ||
22.03.2021 | colterm Achitat factura seria nr 4634 din 2021-01-14 | 20.000,00 |
colterm Achitat factura seria nr 4634 din 2021-01-14 | ||
25.03.2021 | SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 688 din 2020-11-26 | 650,00 |
SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 688 din 2020-11-26 | ||
25.03.2021 | colterm Achitat factura seria nr 4634 din 2021-01-14 | 1.844,22 |
colterm Achitat factura seria nr 4634 din 2021-01-14 | ||
25.03.2021 | colterm Achitat factura seria nr 8556 din 2021-02-11 Rulaj Martie Total Martie | 7.312,24 |
colterm Achitat factura seria nr 8556 din 2021-02-11 Rulaj Martie Total Martie |