Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 18.365,98 lei |
| Total cheltuieli | 18.365,98 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.09.2023 | S.C AQUATIM S.A Fact nr 1014484603 seria TMA10 din 01/09/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014484603 din 2023-09-01 | 325,13 |
S.C AQUATIM S.A Fact nr 1014484603 seria TMA10 din 01/09/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014484603 din 2023-09-01 | ||
| 14.09.2023 | PLENIMAX SRL Fact nr 1142 seria PLMX din 05/09/23 - achitat factura seria PLMX nr 1142 din 2023-09-05 | 4.770,45 |
PLENIMAX SRL Fact nr 1142 seria PLMX din 05/09/23 - achitat factura seria PLMX nr 1142 din 2023-09-05 | ||
| 14.09.2023 | PLENIMAX SRL Fact nr 1145 seria PLMX din 07/09/23 - achitat factura seria PLMX nr 1145 din 2023-09-07 | 199,98 |
PLENIMAX SRL Fact nr 1145 seria PLMX din 07/09/23 - achitat factura seria PLMX nr 1145 din 2023-09-07 | ||
| 14.09.2023 | S.C CERTSIGN S.A Fact nr 1314256250823 seria din 13/09/23 - achitat factura seria nr 1314256250823 din 2023-09-13 | 337,04 |
S.C CERTSIGN S.A Fact nr 1314256250823 seria din 13/09/23 - achitat factura seria nr 1314256250823 din 2023-09-13 | ||
| 14.09.2023 | ENEL ENERGIE S.A Fact nr 13833531 seria 23EI din 25/08/23 - achitat factura seria 23EI nr 13833531 din 2023-08-25 | 873,98 |
ENEL ENERGIE S.A Fact nr 13833531 seria 23EI din 25/08/23 - achitat factura seria 23EI nr 13833531 din 2023-08-25 | ||
| 14.09.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A Fact nr 230308320590 seria TKR din 01/09/23 - achitat factura seria TKR nr 230308320590 din 2023-09-01 | 221,07 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A Fact nr 230308320590 seria TKR din 01/09/23 - achitat factura seria TKR nr 230308320590 din 2023-09-01 | ||
| 14.09.2023 | RCS&RDS S.A Fact nr 64477266 seria FDB23 din 06/09/23 - achitat factura seria FDB23 nr 64477266 din 2023-09-06 | 163,02 |
RCS&RDS S.A Fact nr 64477266 seria FDB23 din 06/09/23 - achitat factura seria FDB23 nr 64477266 din 2023-09-06 | ||
| 15.09.2023 | S.C AQUATIM S.A Fact nr 1014501077 seria TMA10 din 05/09/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014501077 din 2023-09-05 | 115,54 |
S.C AQUATIM S.A Fact nr 1014501077 seria TMA10 din 05/09/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014501077 din 2023-09-05 | ||
| 15.09.2023 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Fact nr 12347372 seria R din 01/09/23 - achitat factura seria R nr 12347372 din 2023-09-01 | 357,00 |
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Fact nr 12347372 seria R din 01/09/23 - achitat factura seria R nr 12347372 din 2023-09-01 | ||
| 15.09.2023 | INFINILINK SRL Fact nr 29132 seria FITM din 04/09/23 - achitat factura seria FITM nr 29132 din 2023-09-04 | 595,00 |
INFINILINK SRL Fact nr 29132 seria FITM din 04/09/23 - achitat factura seria FITM nr 29132 din 2023-09-04 | ||
| 15.09.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2987 seria TM din 01/09/23 - achitat factura seria TM nr 2987 din 2023-09-01 | 476,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2987 seria TM din 01/09/23 - achitat factura seria TM nr 2987 din 2023-09-01 | ||
| 15.09.2023 | Adi-Com SOFT Fact nr 396527 seria SB ACS din 05/09/23 - achitat factura seria SB ACS nr 396527 din 2023-09-05 | 892,50 |
Adi-Com SOFT Fact nr 396527 seria SB ACS din 05/09/23 - achitat factura seria SB ACS nr 396527 din 2023-09-05 | ||
| 22.09.2023 | FUNDATIA CULTURALA UMANITARA HENRI COANDA ORADEA Pregătire profesionalăFact nr 0000594 seria HCFP din 19/09/23 - achitat factura seria HCFP nr 0000594 din 2023-09-19 | 1.680,00 |
FUNDATIA CULTURALA UMANITARA HENRI COANDA ORADEA Fact nr 0000594 seria HCFP din 19/09/23 - achitat factura seria HCFP nr 0000594 din 2023-09-19 | ||
| 22.09.2023 | S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A Fact nr 15305276 seria din 31/08/23 - achitat factura seria nr 15305276 din 2023-08-31 | 1.568,96 |
S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A Fact nr 15305276 seria din 31/08/23 - achitat factura seria nr 15305276 din 2023-08-31 | ||
| 26.09.2023 | SC ALTEX ROMANIA SRL Obiecte de inventarFact nr 091685707 seria ATX din 25/09/23 - achitat factura seria ATX nr 091685707 din 2023-09-25 | 3.599,40 |
SC ALTEX ROMANIA SRL Fact nr 091685707 seria ATX din 25/09/23 - achitat factura seria ATX nr 091685707 din 2023-09-25 | ||
| 26.09.2023 | SC GRUP PETROS SRL Fact nr 20112 seria PP din 22/09/23 - achitat factura seria PP nr 20112 din 2023-09-22 | 1.283,20 |
SC GRUP PETROS SRL Fact nr 20112 seria PP din 22/09/23 - achitat factura seria PP nr 20112 din 2023-09-22 | ||
| 26.09.2023 | SC GRUP PETROS SRL Fact nr 20113 seria PP din 22/09/23 - achitat factura seria PP nr 20113 din 2023-09-22 | 192,78 |
SC GRUP PETROS SRL Fact nr 20113 seria PP din 22/09/23 - achitat factura seria PP nr 20113 din 2023-09-22 | ||
| 26.09.2023 | SC GRUP PETROS SRL Fact nr 20114 seria PP din 22/09/23 - achitat factura seria PP nr 20114 din 2023-09-22 | 377,23 |
SC GRUP PETROS SRL Fact nr 20114 seria PP din 22/09/23 - achitat factura seria PP nr 20114 din 2023-09-22 | ||
| 22.09.2023 | Fact nr 30 seria TM din 20/09/23 - LICEUL TEORETIC *** LENAU - achitat factura seria TM nr 30 din 2023-09-20 | 337,70 |
Fact nr 30 seria TM din 20/09/23 - LICEUL TEORETIC *** LENAU - achitat factura seria TM nr 30 din 2023-09-20 | ||