Sumar plăți mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 14.731,61 RON |
| Total cheltuieli | 14.731,61 RON |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Furnizor | Descriere | Suma (RON) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2021 | SC GRUP PETROS SRL | Fact nr 14235 seria PP din 11/05/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14235 din 2021-05-11 | 204,68 | ||
| Fact nr 14235 seria PP din 11/05/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14235 din 2021-05-11 | |||||
| 17.05.2021 | LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL | Fact nr 322 seria din 04/05/21 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 322 din 2021-05-04 | 540,00 | ||
| Fact nr 322 seria din 04/05/21 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 322 din 2021-05-04 | |||||
| 18.05.2021 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL | Fact nr 055012 seria RSS din 10/05/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 055012 din 2021-05-10 | 297,50 | ||
| Fact nr 055012 seria RSS din 10/05/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 055012 din 2021-05-10 | |||||
| 18.05.2021 | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A | Fact nr 20403 seria TM CLTF din 14/05/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 20403 din 2021-05-14 | 3.507,14 | ||
| Fact nr 20403 seria TM CLTF din 14/05/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 20403 din 2021-05-14 | |||||
| 18.05.2021 | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A | Fact nr 20405 seria TM CLTF din 14/05/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 20405 din 2021-05-14 | 7.690,11 | ||
| Fact nr 20405 seria TM CLTF din 14/05/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 20405 din 2021-05-14 | |||||
| 18.05.2021 | Adi-Com SOFT | Fact nr 305900 seria SB ACS din 11/05/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 305900 din 2021-05-11 | 714,00 | ||
| Fact nr 305900 seria SB ACS din 11/05/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 305900 din 2021-05-11 | |||||
| 24.05.2021 | BUSINESS IT FOR YOU SRL | Fact nr 0000420 seria BUS din 17/05/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000420 din 2021-05-17 | 300,00 | ||
| Fact nr 0000420 seria BUS din 17/05/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000420 din 2021-05-17 | |||||
| 24.05.2021 | ENEL ENERGIE S.A | Fact nr 05176651 seria 21EI din 19/05/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 05176651 din 2021-05-19 | 390,67 | ||
| Fact nr 05176651 seria 21EI din 19/05/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 05176651 din 2021-05-19 | |||||
| 24.05.2021 | S.C AQUATIM S.A | Fact nr 1013648798 seria TMA10 din 11/05/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013648798 din 2021-05-11 Rulaj *** Total *** Contabil Contabil .................... | 1.087,51 | ||
| Fact nr 1013648798 seria TMA10 din 11/05/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013648798 din 2021-05-11 Rulaj *** Total *** Contabil Contabil .................... | |||||
| Total cheltuieli cu bunuri și servicii | Total cheltuieli cu bunuri și servicii | 14.731,61 | |||