Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 53.485,05 lei |
| Alte cheltuieli | 9.507,00 lei |
| Total cheltuieli | 62.992,05 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.06.2025 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 250303171546 din 2025-06-01 | 496,99 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 250303171546 din 2025-06-01 | ||
| 26.06.2025 | *** *** *** - achitat factura seria nr 6 din 2025-06-24 | 6.175,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 6 din 2025-06-24 | ||
| 26.06.2025 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 473057 din 2025-06-03 | 999,60 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 473057 din 2025-06-03 | ||
| 26.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015149622 din 2025-06-03 | 1.229,88 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015149622 din 2025-06-03 | ||
| 26.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015149623 din 2025-06-03 | 1.279,76 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015149623 din 2025-06-03 | ||
| 26.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015154619 din 2025-06-04 | 840,07 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015154619 din 2025-06-04 | ||
| 26.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015154679 din 2025-06-04 | 1.024,45 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015154679 din 2025-06-04 | ||
| 26.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015158072 din 2025-06-05 | 218,72 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015158072 din 2025-06-05 | ||
| 26.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015160221 din 2025-06-06 | 234,93 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015160221 din 2025-06-06 | ||
| 26.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020750694 din 2025-06-11 | 33,94 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020750694 din 2025-06-11 | ||
| 26.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020751081 din 2025-06-11 | 390,34 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020751081 din 2025-06-11 | ||
| 26.06.2025 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria FV nr 11279 din 2025-05-21 | 847,28 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria FV nr 11279 din 2025-05-21 | ||
| 26.06.2025 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria FV nr 11415 din 2025-06-18 | 847,28 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria FV nr 11415 din 2025-06-18 | ||
| 26.06.2025 | SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000688 din 2025-06-10 | 500,00 |
SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000688 din 2025-06-10 | ||
| 26.06.2025 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2025 nr 10377 din 2025-04-11 | 9.045,91 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2025 nr 10377 din 2025-04-11 | ||
| 26.06.2025 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2025 nr 13737 din 2025-05-15 | 5.954,09 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2025 nr 13737 din 2025-05-15 | ||
| 26.06.2025 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF20 nr 2504133 din 2025-06-04 | 1.925,42 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF20 nr 2504133 din 2025-06-04 | ||
| 26.06.2025 | SC DHS SRL Achitat factura seria TMV nr 12056 din 2025-06-03 | 854,78 |
SC DHS SRL Achitat factura seria TMV nr 12056 din 2025-06-03 | ||
| 26.06.2025 | SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010136089962 din 2025-06-20 | 541,96 |
SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010136089962 din 2025-06-20 | ||
| 26.06.2025 | SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010532823823 din 2025-06-06 | 2.512,30 |
SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010532823823 din 2025-06-06 | ||
| 26.06.2025 | SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010731770116 din 2025-06-06 | 898,10 |
SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010731770116 din 2025-06-06 | ||
| 26.06.2025 | SC GASPECO L&D SA Achitat factura seria nr 213227236 din 2025-06-16 | 309,02 |
SC GASPECO L&D SA Achitat factura seria nr 213227236 din 2025-06-16 | ||
| 26.06.2025 | SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria EI12467400 nr 25 din 2025-05-31 | 1.153,12 |
SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria EI12467400 nr 25 din 2025-05-31 | ||
| 26.06.2025 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17946228 din 2025-05-31 | 1.415,26 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17946228 din 2025-05-31 | ||
| 26.06.2025 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17946276 din 2025-05-31 | 1.453,76 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17946276 din 2025-05-31 | ||
| 26.06.2025 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17947824 din 2025-05-31 | 2.130,56 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17947824 din 2025-05-31 | ||
| 26.06.2025 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17947869 din 2025-05-31 | 199,38 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17947869 din 2025-05-31 | ||
| 26.06.2025 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17947958 din 2025-05-31 | 1.480,03 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17947958 din 2025-05-31 | ||
| 26.06.2025 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17949629 din 2025-05-31 | 1.489,19 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17949629 din 2025-05-31 | ||
| 26.06.2025 | SCC LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 17181293 din 2025-06-02 | 631,14 |
SCC LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 17181293 din 2025-06-02 | ||
| 26.06.2025 | SCC LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 17195978 din 2025-06-10 | 197,79 |
SCC LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 17195978 din 2025-06-10 | ||
| 26.06.2025 | *** *** *** - achitat factura seria nr 6 din 2025-06-24 | 6.175,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 6 din 2025-06-24 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.06.2025 | Plata CES apr iun 2025 | 9.507,00 |
Plata CES apr iun 2025 | ||