Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 47.639,00 lei |
| Total cheltuieli | 47.639,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.10.2023 | DSVSA Achitat factura seria nr 2 din 2023-10-01 | 425,00 |
DSVSA Achitat factura seria nr 2 din 2023-10-01 | ||
| 24.10.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 507432 din 2023-09-07 | 2.251,69 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 507432 din 2023-09-07 | ||
| 24.10.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 529869 din 2023-10-04 | 2.708,44 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 529869 din 2023-10-04 | ||
| 24.10.2023 | *** *** ***achitat factura seria nr 10 din 2023-10-07 | 6.175,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 10 din 2023-10-07 | ||
| 24.10.2023 | ENEL CURENT Achitat factura seria nr 517930 din 2023-09-25 | 636,20 |
ENEL CURENT Achitat factura seria nr 517930 din 2023-09-25 | ||
| 24.10.2023 | SC ABIL ACCESTHERM SRL Achitat factura seria nr 3272 din 2023-09-21 | 3.558,10 |
SC ABIL ACCESTHERM SRL Achitat factura seria nr 3272 din 2023-09-21 | ||
| 24.10.2023 | SC ALTEX ROMANIA SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria ATX- nr 091171204 din 2023-09-13 | 739,80 |
SC ALTEX ROMANIA SRL Achitat factura seria ATX- nr 091171204 din 2023-09-13 | ||
| 24.10.2023 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 9032 din 2023-09-20 | 309,40 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 9032 din 2023-09-20 | ||
| 24.10.2023 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 9147 din 2023-10-19 | 309,40 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 9147 din 2023-10-19 | ||
| 24.10.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 15017 din 2023-05-12 | 4.000,00 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 15017 din 2023-05-12 | ||
| 24.10.2023 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 57002167224 din 2023-09-28 | 839,00 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 57002167224 din 2023-09-28 | ||
| 24.10.2023 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483268000771 din 2023-09-25 | 2.053,46 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483268000771 din 2023-09-25 | ||
| 24.10.2023 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483268000781 din 2023-09-25 | 2.661,53 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483268000781 din 2023-09-25 | ||
| 24.10.2023 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria SLG nr 483268000801 din 2023-09-25 | 1.049,90 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483268000801 din 2023-09-25 | ||
| 25.10.2023 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 218184 din 2023-10-01 | 463,91 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 218184 din 2023-10-01 | ||
| 25.10.2023 | SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SRL Achitat factura seria AIR nr 45949 din 2023-10-25 | 238,00 |
SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SRL Achitat factura seria AIR nr 45949 din 2023-10-25 | ||
| 25.10.2023 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483268000831 din 2023-09-25 | 2.421,66 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483268000831 din 2023-09-25 | ||
| 25.10.2023 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483268000871 din 2023-09-25 | 2.457,40 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483268000871 din 2023-09-25 | ||
| 25.10.2023 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483268000881 din 2023-09-25 | 1.419,26 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483268000881 din 2023-09-25 | ||
| 25.10.2023 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483268000891 din 2023-09-25 | 571,85 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 483268000891 din 2023-09-25 | ||
| 24.10.2023 | *** *** ***achitat factura seria nr 9 din 2023-09-07 | 6.175,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 9 din 2023-09-07 | ||
| 24.10.2023 | *** *** ***achitat factura seria nr 10 din 2023-10-07 | 6.175,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 10 din 2023-10-07 | ||