Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 11.962,87 lei |
| Total cheltuieli | 11.962,87 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.09.2023 | SC CERTSIGN SA Achitat factura seria CSIGN nr 2345070100 din 2023-09-11 | 279,60 |
SC CERTSIGN SA Achitat factura seria CSIGN nr 2345070100 din 2023-09-11 | ||
| 19.09.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010229719156 din 2023-09-09 | 308,76 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010229719156 din 2023-09-09 | ||
| 19.09.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010428992999 din 2023-09-09 | 30,06 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010428992999 din 2023-09-09 | ||
| 19.09.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010428993393 din 2023-09-09 | 397,69 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010428993393 din 2023-09-09 | ||
| 19.09.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15829318 din 2023-09-05 | 616,19 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15829318 din 2023-09-05 | ||
| 19.09.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15305919 din 2023-08-31 | 25,70 |
RETIM Achitat factura seria nr 15305919 din 2023-08-31 | ||
| 19.09.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15305920 din 2023-08-31 | 22,85 |
RETIM Achitat factura seria nr 15305920 din 2023-08-31 | ||
| 19.09.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15305921 din 2023-08-31 | 19,52 |
RETIM Achitat factura seria nr 15305921 din 2023-08-31 | ||
| 19.09.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15305922 din 2023-08-31 | 1.601,76 |
RETIM Achitat factura seria nr 15305922 din 2023-08-31 | ||
| 19.09.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15305923 din 2023-08-31 | 1,19 |
RETIM Achitat factura seria nr 15305923 din 2023-08-31 | ||
| 19.09.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15305924 din 2023-08-31 | 19,28 |
RETIM Achitat factura seria nr 15305924 din 2023-08-31 | ||
| 19.09.2023 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 8910 din 2023-08-17 | 309,40 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 8910 din 2023-08-17 | ||
| 19.09.2023 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2307036 din 2023-09-08 | 1.269,73 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2307036 din 2023-09-08 | ||
| 19.09.2023 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 230308324475 din 2023-09-01 | 461,14 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 230308324475 din 2023-09-01 | ||
| 27.09.2023 | DSVSA Achitat factura seria nr 1 din 2023-09-26 | 425,00 |
DSVSA Achitat factura seria nr 1 din 2023-09-26 | ||
| 19.09.2023 | *** *** *** - achitat factura seria nr 9 din 2023-09-11 | 6.175,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 9 din 2023-09-11 | ||